阿里地区札达县住房和城乡建设局

2024年度预算公开情况说明

2024年3月26日

目  录

第一部分阿里地区札达县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、阿里地区札达县住房和城乡建设局机构设置情况

第二部分阿里地区札达县住房和城乡建设局预算明细表

第三部分阿里地区札达县住房和城乡建设局预算数据分析

一、阿里地区札达县住房和城乡建设局收支总体情况

二、阿里地区札达县住房和城乡建设局收入总体情况

三、阿里地区札达县住房和城乡建设局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

阿里地区札达县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的政策和法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设中长期发展规划，提出住房和城乡建设建议。

2.负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责县保障性住房建设管理指导工作。拟订公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。

3.负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革。拟订住房建设规划并指导实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。

4.负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织实施工程建设地方标准，制定发布工程建设统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.负责房地产市场监督管理工作。组织拟订房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理物业服务管理等的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收补偿工作。

6.负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程消防设计审查验收。

7.负责指导城市建设。拟订城市建设的规划并指导实施。负责组织城市(镇)总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设安全和应急管理。指导全区建设工程防灾减灾的综合管理。指导城污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。指导城市地下空间的开发和利用。负责全县城镇燃气监管工作。

8.负责指导村镇建设。拟订村镇和小城镇建设政策、规，划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导重点镇的建设。

9.负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作，制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

二、机构设置情况

此次预算公开单位为札达县住房和城乡建设局机关。

（一）札达县住房和城乡建设局内设1个行政机构（正科级）。

（二）札达县住房和城乡建设局所属0个事业单位。

第二部分

札达县住房和城乡建设局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县住房和城乡建设局2024年度部门

（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算9525.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2245.52万元、上年结转7280.39万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出60.11万元、卫生健康支出36万元、住房保障支出70.02万元、国防支出953.87万元、节能环保支出672.7万元、城乡社区支出7579.06万元、农林水支出147.72万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量9525.91万元，同比增加5049.6 万元，主要原因是：。其中：上年结转7280.39万元，占76.41%；2024年一般公共预算拨款收入2245.52万元，占23.57 %。    

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量9525.91万元，同比增加5049.6万元，主要原因是：2023年机构改革，住建局与城管预算一体化系统合并，导致环境综合整治建设、自来水公司运维、市政基础设施建设项目和单位在编人员预算增加。其中：基本支出590.52万元，占6.20%；项目支出8928.95万元，占93.73%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算9519.47万元，同比增加5049.6万元，主要原因是：。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2245.52万元、上年结转7280.39万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出60.11万元、卫生健康支出36万元、住房保障支出70.02万元、国防支出953.87万元、节能环保支出672.7万元、城乡社区支出7579.06万元、农林水支出147.72万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款9525.91万元,比2023 年执行数增加5049.6万元，主要原因：2023年机构改革，住建局与城管预算一体化系统合并，导致环境综合整治建设、自来水公司运维、市政基础设施建设项目和单位在编人员预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款9525.91万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.11万元、占0.63%；卫生健康支出36万元、占0.38%；住房保障支出70.02万元、占0.74%；国防支出953.87万元、占10.01%；节能环保支出672.7万元、占7.06%；城乡社区支出7579.06万元、占79.56%；农林水支出147.72万元，占1.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）预算数为953.87万元，比2023年执行数增加942.94万元，增加98.85%。主要是2023国防支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基本的补助（项）预算数为56.53万元，比2023年执行数增加33.88万元，增加59.93%。主要是人员增加导致对机关事业单位基本养老保险基本的补助增加。

3.社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款） 残疾人事业（项）预算数为4.24万元，比2023年执行数增加2.41万元，增加56.84%。主要是单位人员增加导致财政对残疾人事业的补助增加。

4.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）预算数为0.71万元，比2023年执行数增加0.57万元，增加80.28%。主要是人员增加导致财政对工伤保险基金的补助增加。

5. 社会保障和就业支出 （类） 财政对工伤保险基金的补助 （款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）预算数为2.47万元，比2023年执行数增加1.48万元，增长59.92%。  

6. 社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对失业保险基金的补助 （项）预算数为0.4万元，比2023年执行数增加0.4万元，增长100%。主要是事业人员增加导致其他财政对社会保险基金的补助增加。

7. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.73万元，比2023年执行数增加5.12万元，增长66.24%。主要是人员增加导致公务员医疗补助增加。

8卫生健康支出 （类）  财政对工伤保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为28.27万元，比2023 年执行数增加18.36万元，增加64.95%。主要是人员增加导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

9.城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事物（款） 行政运行 （项）预算数为451.32万元，比2023 年执行数增加248.63万元，增长55.09%。主要是人员增加导致城乡社区管理事物（款） 行政运行 （项）增加。

10城乡社区支出 （类）行政运行 （款）一般行政管理事务（项）预算数为19.97万元，比2023 年执行数增加19.97万元，增长100%。主要是项目增加导致城乡社区支出 （类） 行政运行 （款）一般行政管理事务（项）增加。

11 城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务 （款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为972.42万元，比2023年执行数减少714.66万元，下降73.49%。主要是预算项目减少导致城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出减少。

12. 城乡社区支出 （类）城乡社区公共设施 （款）小城镇基础设施建设 （项）预算数为4346.89万元，比2023年执行数增加2042.44万元，增长46.99 %。主要是预算项目增加导致城乡社区公共设施款小城镇基础设施建设项增加。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）预算数为689.41万元，比2023 年执行数增加128.29万元，增长18.61%。主要是2024年安排其他城乡社区支出款其他城乡社区支出项增加。

14. 城乡社区支出 （类）其他城乡社区公共设施 （款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为1099.07万元，比2023年执行数增加1005.54万元，增长91.49%。主要是预算项目增加导致城乡社区公共设施款其他城乡社区公共设施支出（项）增加。

15.住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）预算数为26.93万元，比2023年执行数增加21.73万元，增长80.69%。主要是补贴对象人员减少导致保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）增加。

16.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为43.09万元，比2023 年执行数增加24.49万元，增长56.83 %。主要是单位人员增加导致住房公积金增加。

17.农林水支出（类） 林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数为147.72万元，比2023年执行数减少103.56万元，下降70.11%。主要是2024年森林资源培育项目减少。

18. 节能环保支出（类） 污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算数为672.7万元，比2023年执行数减少3854.6万元，下降573.00%,主要是2024年污染防治项目减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出590.52万元，其中：人员经费550.53万元，主要包括基本工资58.71万元、津贴补贴286.58万元、奖金27.92万元、机关事业单位养老保险缴费56.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.27万元、公务员医疗补助7.73万元、其他社会保险缴费3.58万元（失业保险0.4万元、工伤保险0.71万元、生育保险2.47万元）、其他工资福利支出34.44万元（个人取暖费6.14万元、休假探亲费28.30万元、）、住房公积金43.09万元、医疗费3.67万元。

公用经费39.99万元，主要包括：其他社会保障缴费4.24万元、商品和服务支出（办公费11万元、邮电费1.31万元、差旅费13.64万元、其他商品和服务支出2.73万元、）、工会经费7.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

2024年因公出国（境）个团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少万0元，主要原因:我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算39.99万元，比2023年预算增加25.24万元，增长63.12%。主要是人员增加差旅费、办公经费增加 。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理33个，资金9519.47万元，

其中：中央转移支付资金9525.91万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理31个，分别是（项目名称县城新建给排水系统建设项目，资金3878.02万元，占年初项目支出预算总额的43.43%；札达县垃圾无害化处理建设项目，资金631.59万元，占年初项目支出预算总额的7.07%；市政基础设施建设项目偿还资金，资金519.94万元，占年初项目支出预算总额的5.82%；环境综合整治项目，资金575万元，占年初项目支出预算总额的6.44%；周转房建设项目工人工资，资金480万元，占年初项目支出预算总额的5.38%；二期垃圾填埋场进场道路，资金450万元，占年初项目支出预算总额的5.04%；香孜乡、达巴乡供水工程、市政道路建设项目，资金468.86万元，占年初项目支出预算总额的5.25%；札达县集中供暖建设项目前期费用资金，资金306.47万元，占年初项目支出预算总额的3.43%；干部职工周转房建设项目和广场维修项目，资金306.62万元，占年初项目支出预算总额的3.43%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我单位2023年政府债券资金5200万元，其中2023年结转672.7万元，用于札达县垃圾无害化处理建设项目。

四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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 住建局2024年部门预算公开报表.xlsx