中共札达县委巡察工作领导小组办公室2024年度

部门（单位）预算

2024年  3  月  25 日

目  录

第一部分中共札达县委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 中共札达县委巡察工作领导小组办公室预算明细表

第三部分 中共札达县委巡察工作领导小组办公室预算数据分析

一、札达县巡察办收支总体情况

二、札达县巡察办收入总体情况

三、札达县巡察办支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共札达县委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

1、县委巡察工作领导小组办公室

①贯彻落实县委巡察工作领导小组工作安排部署，向县委巡察工作领导小组报告工作。

②负责领导小组日常事务，起草巡察工作规划、意见、方案和阶段性工作安排及各种会议材料，研究制定巡察工作制度、机制，协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察服务保障。

③协调有关部门遴选、培训、考核、监督和管理巡察组组长、副组长、巡察工作人员，建立巡察人才库及更新工作。

④统筹、协调、指导巡察组开展工作。

⑤根据县委巡察安排，督促检查巡察组反馈意见的整改落实；督办县委和领导小组决定的事项。

⑥负责办理、归档、保密工作，负责宣传报道、巡察信息发布工作。

⑦承担巡察机构的对外联络及协调工作，负责接待和处理群众来信来电来访工作。

⑧办理领导小组交办的其他工作事项。

  2、县委巡察组

①领导本巡察组工作，严格依照《条例》规定的监督对象、范围、内容、方式和权限开展工作，全面了解被巡察党组织及领导班子和成员的真实情况和突出问题，向领导小组报告工作情况及重大事项，与巡察办沟通重要情况。

  ②巡察报告、专题报告、回访报告等巡察工作文件。

 ③对本巡察组组成人员进行监督管理，向领导小组提出本巡察组组成人员回避建议。

④反馈并督促整改，在巡察工作结束后，及时向巡察对象反馈巡察情况，会同县委巡察办督促其认真抓好整改落实。

 ⑤移交并督办，对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同县委巡察办做好跟踪督办工作。

⑥办理领导小组及巡察办交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

此次预算公开单位为札达县委巡察办。

（一）札达县委设 1 个行政机构（正科级），分别为： 县委巡察工作领导小组办公室（1个正科级干部、1个副科级干部、一个其他干部）、县委巡察组（1个正科级干部、1个副科级干部、一个其他干部）。

（二）札达县委巡察办所属 0 个事业单位（正科级），分别为： 无 。

第二部分

中共札达县委巡察工作领导小组办公室2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共札达县委巡察工作领导小组办公室2024年度部门（单位）预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算151.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入151.72万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出115.49万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.08万元、卫生健康支出8.56万元、住房保障支出11.59万元。

二、收入总体情况

收入预算总量151.72万元，同比减少4.78 万元，主要原因是：减少巡察工作经费的项目资金 。其中：上年结转0万元， 占0%；2024年一般公共预算拨款收入151.72万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0 万元，占 0 %。

三、支出总体情况

支出预算总量 151.72 万元，同比减少 4.78 万元，主要原因是：减少巡察工作经费的项目资金。其中：基本支出151.72万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；事业单位经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算151.72万元，同比减少 4.78万元，主要原因是：减少巡察工作经费的项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入151.72 万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出 115.49万元、外交支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出16.08万元、卫生健康支出8.56万元、住房保障支出11.59万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款151.72万元,比2023 年执行数减少 0.76万元，主要原因： 减少巡察工作经费的项目资金 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款151.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 115.49万元，占76.12 %；社会保障和就业支出16.08万元，占10.6%；卫生健康支出8.56万元，占5.64%；住房保障支出11.59万元，占7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为115.49万元，比2023年执行数增加 0.26万元，上升 0.23 %。主要是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为15.22万元，比2023 年执行数增加0.72万元，上升4.97 %。主要是人员变动；

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.19万元，比2023 年执行数增加0.1万元，上升111.11 %。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险基金的补助（项）预算数为0.67万元，比2023 年执行数增加0.04万元，上升6.35%。主要是人员变动；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.9万元，比2023 年执行数增加0.09万元，上升4.92 %。主要是人员变动；

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为6.66万元，比2023 年执行数增加0.32万元，上升5.05  %。主要是人员变动；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为11.59万元，比2023 年执行数减少0.3万元，下降2.52%。主要是人员变动；

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出151.72万元，其中：人员经费140.9万元，主要包括：工资性支出（基本工资15.69万元、津贴补贴72.38万元、奖金7.05万元）、机关事业单位养老保险缴费15.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.66万元、公务员医疗补助1.9万元、其他社会保险缴费（失业保险0万元、工伤保险0.19万元、生育保险0.67万元）、其他工资福利支出（个人取暖费1.44 万元、休假探亲费7.24 万元）、住房公积金11.59万元、医疗费0.86 万元。

公用经费10.82万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.43万元、邮电费 0.35 万元、差旅费4万元、公务通讯补贴0.7 万元）、工会经费1.9万元、残疾人就业保障金1.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0万元，压缩（增长） 0 %，我办2023年度没有“三公经费安排”。

2024年因公出国（境） 0个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0万元,比2023年执行数减少 万元，主要原因：我办没有政府性基金安排。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0 万元，压缩（增长）0 %，主要原因是我办2023年度没有“三公经费安排”。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我办 1 家行政单位以及中心等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.82万元，比2023年预算增加 0.11万元，上升1.03 %。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金151.71万元，其中：中央转移支付资金 151.71万元，地方资金0万元。实行绩效目标管理10个，分别是（工资性支出95.21万元、其他社会保险缴费0.86万元、其他工资福利支出8.68万元、机关事业单位养老保险缴费15.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.66万元、公务员医疗补助1.9万元、住房公积金11.59万元、商品和服务支出8.92万元、工会经费1.9万元、在职干部职工体检费0.86万元）；重点项目实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称无，资金0万元）；占年初项目支出预算总额的0%。

。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我办2024年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我办2024年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 巡察办2024年部门预算公开表.xlsx