札达县红十字会2024年度部门（单位）预算
- 索引号：xcxg/2024-00010
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县红十字会2024年度部门（单位）预算
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
2024年部门（单位）预算信息公开模板
（注：涉密单位和涉密信息不予公开）
札达县红十字会2024年度部门（单位）预算
（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）
2024年 3 月27日
目 录
第一部分 札达县红十字会概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 札达县红十字会部门（单位）预算明细表
第三部分 札达县红十字会部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
札达县红十字会概况
一、主要职能
单位总体情况说明。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。
贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训；依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作；开展有益青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及附加议定书。
二、部门（单位）机构设置情况
正科级建制，核定事业编制3名，科级领导指数2名（正科级1名，副科级1名）为县委领导下从事人道主义工作的群团组织，经费来源为全额拨款。无内设机构：
第二部分
札达县红十字会2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
札达县红十字会2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
例如：收支总预算103.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入103.22万元、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出90.68万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出7.97万元。
二、部门（单位）收入总体情况
例如：收入预算总量103.22万元，同比增加103.22万元，主要原因是： 我单位为24年新增预算单位 。其中：上年结转0万元， 占0 %；2024年一般公共预算拨款收入 103.22万元，占100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
例如：支出预算总量103.22万元，同比增加103.22万元，主要原因是：我单位为24年新增预算单位。其中：基本支出102.22万元，占99.03%；项目支出1万元，占0.07%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
例如：财政拨款收支总预算103.22万元，同比增加103.22万元，主要原因是：我单位为24年新增预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入103.22万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出90.68万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出7.97万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款103.22万元,比2023 年执行数增加103.22万元，主要原因： 我单位为24年新增预算单位 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
例如：：一般公共预算当年拨款103.22万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占 0 %；社会保障和就业支出90.68万元，占 87.85 %；卫生健康支出4.57万元，占 4.43 %；住房保障支出7.97万元，占7.72 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
例如：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为10.45万元，比2023年执行数增加 10.45万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员社保资金。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为78.35万元，比2023 年执行数增加 78.35 万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员经费及公用经费。
3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出（项）预算数为1万元，比2023 年执行数增加 1 万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为24年我单位业务活动经费。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.13万元，比2023年执行数增加 0.13万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员社保资金。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为0.46万元，比2023年执行数增加0.46万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员社保资金。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.29万元，比2023年执行数增加0.29万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员社保资金。
7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为4.57万元，比2023年执行数增加4.57万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员社保资金。
8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为4.57万元，比2023年执行数增加4.57万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员社保资金。
9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为4.57万元，比2023年执行数增加4.57万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员社保资金。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.97万元，比2023年执行数增加9.97 万元，增加100%。主要是我单位为24年新增预算单位，该项资金为我单位人员社保资金。
六、一般公共预算基本支出总体情况
例如：2024年一般公共预算基本支出102.22万元，其中：
人员经费95.98万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资10.59万元、津贴补贴49.84万元、奖金4.89万元）、机关事业单位养老保险缴费10.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.57万元、其他社会保险缴费0.88万元、其他工资福利支出6.15万元住房公积金7.97万元、医疗费0.65万元
公用经费6.24万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费0.6万元、邮电费0.24万元、差旅费2.69万元、公务通讯补贴0.55万元）、工会经费1.31万元，工资福利支出0.86万元，其他社会保险缴费0.86万元。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0 %，主要原因是 无三公经费 。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0 辆、保有0量，国内公务接待0批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如：政府性基金预算当年拨款 万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因： 无政府性基金预算支出 。
（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 0 。
因公出国（境） 0 个团组、0 人，公务用车购置0 辆、保有0 量，国内公务接待0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
例如：2024年札达县红十字会事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.39万元，比2023年预算增加5.39万元，增长100 %。主要原因是我单位为24年新增预算单位 。
（二）政府采购情况说明。
2024年我单位无政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。。
（四）2024年预算绩效情况说明。
例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10个，资金103.22万元，其中：中央转移支付资金 103.22 万元，地方资金0万元。重点项目分别为工资性支出65.31万元，其他社会保险缴费0.88万元，其他工资福利支出6.15万元，机关事业单位养老保险缴费10.45万元，城镇职工基本医疗保险缴费4.57万元，住房公积金7.97万元，商品和服务支出4.94万元，工会经费1.31万元，在职干部职工体检费0.65万元，业务活动经费1万元。附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无扶贫资金
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
