札达县公安局2024年度部门（单位）预算
- 索引号：xcxg/2024-00009
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县公安局2024年度部门（单位）预算
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
札达县公安局2024年度部门（单位）预算
2024年 3 月 28 日
目 录
第一部分 札达县公安局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 札达县公安局部门（单位）预算明细表
第三部分 札达县公安局部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
札达县公安局概况
一、主要职能
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。
（一）贯彻执行党和国家公安工作路线方针政策和法律法规，制定县公安工作发展规划并组织实施。
（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；负责境外相关情报信息的搜集、研判工作；开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动。
（三）开展侦查工作，负责协办危害国内安全的犯罪案件、重特大刑事犯罪案件、重大有组织犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大涉毒案件。
（四）负责治安管理工作，并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件；负责查处重大危害社会治安秩序的行为，依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；依法开展治安保卫工作。
（五）依法承担执行刑法工作，指导、监督看守所的管理工作；依法开展劳动教养（已撤）审批工作。
（六）组织实施科学技术工作，规划公安局的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责重大案件的技术侦查工作；依法开展技术侦察工作。
（七）负责边防治安管理工作，组织指导出境、入境和持普通护照的外国人在县城内居留、旅行有关管理工作；组织领导边防治安管理和口岸边防检查工作，依法查处非法出入境活动。
（八）负责全县道路交通安全。管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。负责处理辖区内发生的交通事故。
（九）负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。
（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。
（十一）防范、处置邪教组织的非法犯罪活动。
（十二）指导、监督、实施全县公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导； 负责依法查处利用公共信息网络或计算机实施的各类违法犯罪活动。
（十三）掌握全县毒品犯罪活动情况，研究制定工作对策；组织、指导、监督毒品案件的侦办工作；承担禁毒有关协调工作。
（十四）拟定全县公安机关装备和经费标准管理制度，负责并统一领导全县有关警用装备、器材、物资等的管理工作。
（十五）统一领导全县边境管理部门；指导海关、林业等部门的公安业务工作；对武警西藏总队阿里地区支队县中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。
（十六）按规定权限管理干部，拟定县公安局队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件；组织、指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设；开展维护公安民警正当执法权益工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设 11 个机构、 0 个处（详细到0个二级单位、 0 个三级预算单位。
内设机构：
（一）办公室
（二）国内安全保卫大队
（三）治安管理大队
（四）刑事侦察大队
（五）交警大队
（六）看守所
（七）出入境管理大队
（八）警务保障室
（九）指挥中心
（十）法制大队
（十一）政工监察室
第二部分
札达县公安局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
札达县公安局2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 6691.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6155.96 万元；上年结转535.10万元；支出包括：公共安全支出5623.89万元、社会保障和就业支出473.72万元、卫生健康支出252.28万元、住房保障支出341.18万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 6691.06 万元，同比增加968.41 万元，主要原因是：人员增加及新建交警大队项目 。其中：上年结转 535.1 万元， 占 8 %；2024年一般公共预算拨款收入 6155.96 万元，占 92 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 6691.06 万元，同比增加968.41 万元，主要原因是： 人员增加及新建交警大队项目 。其中：基本支出 4726.67 万元，占 70.64 %；项目支出 1964.39 万元，占 29.36 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 6691.06 万元，同比增加968.41万元，主要原因是： 人员增加及新建交警大队项目 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6155.96 万元、上年结转 535.1 万元；支出包括：公共安全支出 5623.89 万元、社会保障和就业支出 473.72 万元、卫生健康支出 252.27 万元、住房保障支出 341.18 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 6691.06 万元,比2023 年执行数增加 778.74万元，主要原因： 人员增加及食堂经费增加 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 6691.06 万元,主要用于以下方面：公共安全支出 5623.89 万元，占 84.04 %；社会保障和就业支出 473.72 万元，占7.08%；卫生健康支出 252.27 万元，占3.78%、住房保障支出 341.18 万元，占5.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为 3791.3 万元，比2023年执行数增加 320.36 万元，增加 9.23 %。主要是人员增加。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算数为 551.82 万元，比2023 年执行数增加292.22万元，增加 112.56 %。主要一是因为2024年食堂经费增加、二是因为辅警购买服装款。
3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为 796.3 万元，比2023 年执行数减少463.24 万元，减少 36.78 %。主要是2024年交警大队建设项目建设完成，资金无需使用。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算数为 484.47万元，比2023 年执行数增加 484.47 万元，增加 100 %。主要是2024年对预算项目支出功能科目进行细化，将业务装备经费列支执法办案支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 448.49 万元，比2023 年执行数增加 40.74 万元，增加 9.99 %。主要是人员增加人。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 5.61 万元，比2023年执行数增加 3.06万元，增加 120 %。主要是人员增加人。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 19.62 万元，比2023年执行数增加1.78万元，增加 9.98 %。主要是人员增加人。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 56.06 万元，比2023年执行数增加 5.09 万元，增加9.99 %。主要人员增加。
9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 196.22 万元，比2023年执行数增加 17.83万元，增加9.99 %。主要是基数调整导致今年预算数减少。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 341.18 万元，比2023年执行数增加 10.42 万元，增长3.15 %。主要是人员增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 4726.67 万元，其中：
人员经费 4501.96 万元，主要包括：工资性支出（基本工资517.75万元、津贴补贴2087.89万元、奖金197.44万元）、机关事业单位养老保险缴费448.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费196.22万元、公务员医疗补助56.06万元、其他社会保险缴费（失业保险19.62万元、工伤保险5.61万元）、其他工资福利支出607.73万元（个人取暖费40.07万元、休假探亲费185.26万元、辅警人员工资354.8万元编外长聘人员工资27.6万元）、医疗费23.98万元、住房公积金341.18万元。
公用经费 224.71 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费55万元、手续费0.1万元、电费25万元、差旅费15万元、维修(护)费4万元、培训费0.5万元、食堂补助29.75万元）、工会经费56.06万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 2023年、2024年未在公用经费中安排三公经费，费用由转移支付资金承担 。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 18 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024年度没有政府性基金”三公“经费”安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门（单位）本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 224.71 万元，比2023年预算增加11.12万元，增长 4.94 %,主要原因是 2024年人员增加 。
（二）政府采购情况说明。
我部门2024年度没有政府采购安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2024年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 日常公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 22 个，资金 6155.96万元，其中：中央转移支付资金6155.96 万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 17 个，分别是（项目名称札达县公安局交警大队建设项目，资金57.92万元；项目名称公安政法转移支付资金（2023年），资金68.95万元；项目名称2023年基层民警生活补助（地区承担30%）经费），资金4.03万元；项目名称政法转移支付资金，资金136.3万元；项目名称治安辅助人员相关经费，资金13.20万元；项目名称辅警服装款，资金10.44万元；项目名称基层民警生活补助，资金18.82万元；项目名称民警食堂经费，资金80万元；项目名称交警大队附属建设项目，资金267万元；项目名称驻寺补贴，资金44.78万元；项目名称机要密码室建设，资金85.33万元；项目名称团体意外险及附加医疗保险，资金19.8万元；项目名称禁毒管理，资金10万元；项目名称办案业务经费，资金484.47万元；项目名称业务装备经费，资金650万元；项目名称公安民警生活补助（戴帽资金），资金5.76万元；项目名称基层民警补助，资金6.7万元），占年初项目支出预算总额的31.91 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金。
政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
我单位无政府债券资金资金。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
