2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

阿里地区札达县教育局2024年度

部门预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2024年3 月 28 日

目  录

第一部分  札达县教育局单位的概况

一、主要职能

二、教育局机构设置情况

第二部分  札达县教育局预算明细表

第三部分 札达县教育局预算数据分析

一、札达县教育局收支总体情况

二、札达县教育局收入总体情况

三、札达县教育局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

阿里地区札达县教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于教育、体育方针、政策和法规，督促、检查、管理全县贯彻实施自治区教育法规，拟订全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

（二）负责全县教育的统筹规划和协调管理，会同上级有关部门参与拟订各级各类学校设置标准的实施办法，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

（三）负责推进义务教育发展和加强农牧区义务教育的政策措施，促进公共教育资源进一步向农牧区倾斜，促进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作；规范义务教育学校办学行为，切实减轻中小学生课业负担，全面实施素质教育；组织实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，对基础教育地方课程教材提出建设和意见，推进教育教学改革。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定本县职业教育专业目录和教学指导文件，引导职业教育教材建设和职业指导工作。负责职业教育招生、学籍管理。

（五）指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中小学以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、检查、评估、初验工作。指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设，负责各级各类学校人事管理；负责、参与教师专业技术职务评聘工作，负责管理全县师资调配、师资引进和师资分配工作;负责各级各类学校师资培训。

（七）组织指导教育方面的对外交流与合作，组织和指导各类学校开展教学研究和教学改革，负责本县内地西藏班的招生考录工作。

（八）研究拟订全县体育事业发展规划，监督和指导学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育公共服务和体育制度改革。负责对公共体育设施的监督管理，开发体育产业市场；负责搜集或挖掘老古代体育、民间体育的发展恢复工作；指导青少年体育活动中心、体育健身场所的建设；监督检查和评估各类学校体育达标工作，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动；承担学生的体质调研工作；指导学校食品安全、疾病防控等卫生安全工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育工作及国防教育工作；指导各类学校少先队、共青团、党组织、学生社团等工作；协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作；负责处置学校突发性事件、社会治安综合治理工作和稳定工作。

（十）指导教育科学研究和教学工作，继续加强远程教育“三种模式”教育教学应用与管理，积极推动农村中小学现代远程教育可持续发展；规范和指导中小学教育信息化建设；负责电教课题研究、应用、推广；负责中小学图书和教学仪器配备学生学籍档案工作；对中小学教材和教学参考资料提出建议和意见。负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。

（十一）贯彻执行国家和自治区、阿里地区的语言文字工作方针政策；组织实施语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广工作以及普通话师资培训工作；统筹规划并指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

（十二）按照教育经费管理有关规定，会同有关部门拟订教育经费筹措及管理办法；负责各级各类学校的教育事业费、教育基建投资的预算安排及管理工作，负责统计全县教育经费投入情况，负责全县教育事业发展与教育经费供给的综合协调。

（十三）贯彻执行自治区、阿里地区招生政策，拟订全县中小学和职业学校的招生计划并组织实施。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置情况

阿里地区札达县教育局无内设单位

第二部分

阿里地区札达县教育局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区札达县教育局2024年度部门（单位） 预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算16309.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12420.75万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转；3888.97万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出16232.34万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出35.52万元、卫生健康支出16.71万元、住房保障支出25.15万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量16309.72万元，同比增加10321 万元，主要原因是： 2024年建设项目预算增加（阿青幼儿园建设项目3800万，札达县小学改扩建项目3800万元，底雅乡小学建设项目3360万元。其中：上年结转3888.97万元， 占23.84%；2024年一般公共预算拨款收入12420.75万元，占76.16 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0  万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量16309.72万元，同比增加10321 万元，主要原因是：2024年建设项目预算增加（阿青幼儿园建设项目3800万，札达县小学改扩建项目3800万元，底雅乡小学建设项目3360万元。其中：基本支出404.66万元，占 2.48 %；项目支出15905.06万元，占97.52 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算16309.72万元，同比增加10321 万元，主要原因是：2024年建设项目预算增加（阿青幼儿园建设项目3800万，札达县小学改扩建项目3800万元，底雅乡小学建设项目3360万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12420.75万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转3888.97万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出16232.34万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 35.52 万元、卫生健康支出16.71万元、住房保障支出25.15万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款16309.72万元,比2023 年执行数增加1735.07 万元，主要原因：2024年建设项目预算增加（阿青幼儿园建设项目3800万，札达县小学改扩建项目3800万元，底雅乡小学建设项目3360万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款16309.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出16232.34万元，占99.53%；社会保障和就业支出 35.52  万元，占0.22 %；卫生健康支出支出 16.71 万元，占0.1%%住房保障支出25.15 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）预算数为3394.13万元，比2023年执行数增加2690.65万元，上升382.48%。主要是2024年行政运行预算增加 。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理事务（项）预算数为163.17万元，比2023年执行数减少4205.16万元，下降96.26%。主要是2024年一般行政管理事务预算数减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）预算数为3.6万元，比2023年执行数减少319.11万元，下降98.88%。主要是2024年其他教育管理事务支出预算减少 。

4. 教育支出（类）  普通教育（款）学前教育（项）预算数为4043.2万元，比2023年执行数增加2610.48万元，下降39.23%。主要是2024年学前建设项目资金预算减少 。

5. 教育支出（类）  普通教育（款）小学教育（项）预算数为8545.88万元，比2023 年执行数增加5389.17万元，上升170.72 %。主要是2024年小学建设项目预算增加 。

6. 教育支出（类） 进修与培训（款）培训支出（项）预算数为10.77万元，比2023 年执行数增加7.54万元，上升70 %。主要是2024年培训项目预算增加 。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）预算数为71.59万元，比2023 年执行数减少156.82万元，下降68.66%。主要是2024年农村中小学教学设施采购项目预算减少 。

8. 社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为33.3万元，比2023 年执行数增加6.86万元，上升25.95%。主要是2024年机关事业单位基本养老保险基金的补助预算增加 。

9. 社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.35万元，比2023 年执行数增加0.045万元，上升14.75%。主要是2024年财政对失业保险基金的补助预算增加 。

10. 社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.42万元，比2023 年执行数增加0.25万元，上升147%。主要是2024年财政对工伤保险基金的补助预算增加 。

11. 社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.46万元，比2023 年执行数增加0.4万元，上升37.73%。主要是2024年其他财政对社会保险基金的补助预算增加 。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.14万元，比2023 年执行数增加0.06万元，上升2.88%。主要是2024年单位公务员人数增加 。

13. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为14.57万元，比2023 年执行数增加2.91万元，上升19.97%。主要是2024年财政对职工基本医疗保险基金的补助预算增加 。

14. 住房保障支出（类）   住房改革支出（款）  住房公积金（项）预算数为25.15万元，比2023 年执行数增加3.52万元，上升16%。主要是2024年财政对住房公积金补助预算增加 。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出404.66万元，其中：

人员经费383.59万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资30.99万元、津贴补贴158.64万元、奖金15.4万元）、机关事业单位养老保险缴费33.3万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.57万元、公务员医疗补助2.14万元、其他社会保险缴费4.6万元（失业保险035、工伤保险0.42）、其他工资福利支出99.22万元（个人取暖费3.25万元、独生子女费0万元、煤油补贴0万元、加班补助0万元、休假探亲费16.05万元、乡镇教职工生活补助0万元、特级教师津贴0万元、其他工资福利支出13.32万元）、住房公积金25.15、医疗费1.94万元、对个人和家庭的补助（抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助3.6万元。

公用经费21.07万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费6.95、邮电费0.1万元、取暖费、物业管理费、差旅费6万元、其他商品和服务支出1.48万元）、工会经费4.16万元、车辆保险 残疾人就业保障金2.37万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0.56 万元，压缩 100 %，主要原因是我单位2024年度没有“三公”经费安排的支出。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年札达县教育局机关 1 家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算21.07万元，比2023年预算增加 16.7 万元，降低增长26 %。主要原因是 2024机关运行经费预算增加 。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 0 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是物资运输用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个资金16309.72万元，其中，中央转移支付资金12016.09万元，结转结余资金3888.97万元。地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理19个，分别是（项目名称底雅乡鲁巴村幼儿园教玩具及设备购置款4 ，资金13万元；项目名称底雅乡什布奇村色尔贡幼儿园教玩具及设备购置款4，资金13万元；项目名称托林镇玛朗幼儿园教玩具及设备购置款，资金22.5万元；项目名称香孜乡热布加林幼儿园教玩具及设备购置款4，资金22.5万元；项目名称札达县小学4，资金3800万元；项目名称札达县底雅乡小学4 ，资金3360万元；项目名称札达县托林镇阿青幼儿园4 ，资金3800万元；项目名称支教资金20%4，资金864.71万元；结转重点项目名称新疆西藏等地区特殊补助资金，资金20.3万元；项目名称自治区提前告知项目（九一校改扩建项目700万），资金128.38万元；项目名称教育强国推进工程中央基建投资指标（九一校建设项目680万），资金17.54万元；项目名称2023县级配套（支教资金20%） ，资金74.73万元；项目名称札达县楚鲁松杰乡小学新建项目，资金157.84万元；项目名称支持学前教育发展经费1，资金184.01万元；项目名称支持学前教育发展经费2，资金181.29万元；项目名称支持学前教育发展经费3 ，资金148.53万元；项目名称支持学前教育发展经费4，资金133.03万元；项目名称义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费6 ，资金600万元；项目名称义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费7，资金1820万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 教育局2024年预算公开报表.xlsx