中国人民政治协商会议札达县委员会及其办公室2024年度部门预算
- 索引号：xcxg/2024-00042
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：中国人民政治协商会议札达县委员会及其办公室2024年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
中国人民政治协商会议札达县委员会
及其办公室2024年度部门预算
2024年3月27日
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议札达县委员会办公室概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 单位预算明细表
第三部分 单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国人民政治协商会议札达县委员会办公室概况
一、主要职能
政协札达县委员会综合办公室：
1、负责政协札达县委员会党组会议、全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责政协札达县委员会党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3、提出人民政协履行职能的工作建议。起草政协札达县委员会的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。
4、负责机关文电处理、机要保密、文书档案管理工作；负责起草综合性材料、文件、领导讲话以及信息的收集、整理和传输及宣传工作；承担政协各类会议的组织协调，制定会议方案，提供会议材料、做好会议记录、起草会议纪要、保存会议资料。
5、负责机关人事、干部档案、教育培训、机构编制、劳资管理及离退休人员服务等工作；负责党务、纪检、群团的组织工作，负责与新闻单位及媒体的联络工作，承担各类主题教育活动的组织协调工作；负责机关各项经费的预决算、财务收支管理、内部审计督察和国有资产使用及登记管理；负责机关基本建设项目管理工作；负责全国政协、自治区政协、地市政协、各县政协及有关部门来札达考察、视察等团组的联络、接待服务工作；负责政协机关安全、保卫、消防工作。负责机关庭院卫生、绿化、车辆管理等。
6、负责政协委员的日常联络及服务工作，了解和掌握委员动态，建立和管理委员履职档案，反映委员的意见和建议，负责住札达全国政协委员、自治区政协委员、地区政协委员和县政协委员视察调研活动的组织协调工作；协助自治区政协、阿里地区政协住札达自治区政协委员、地区政协委员的联络服务工作；负责与地区政协的业务联系，以及其他省、市、县政协的沟通联谊工作；负责三个专门委员会之间综合性业务对接和衔接工作；负责起草政协委员会年度协商计划、专题调研方案等协商议政、民主监督、视察调研方面年度计划，提出推进落实方面的意见建议，并整理汇报履职成果和相关批示指示；负责制定和完善履行政治协商、民主监督、参政议政职能相关的各类规则制度。
7、负责协调、保障专门委员会落实各自年度工作计划、实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
8、负责与县委、县人大、县政府等有关部门和阿里地区政协办公室，地区各县政协的工作联系。
9、负责政协札达县委员会机关政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。
10、承办主席、副主席交办的其他事项。
政协札达县委员会3个专门委员会：
1、民族宗教文化文史提案委员会。负责组织学习宣传党、国家、自治区、地区和县民族、宗教、文化、艺术、文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、文化、艺术、文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责政协提案的征集、初审等工作；起草报请政协札达县委员会全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；承担札达文史资料征集、编纂工作；组织政协委员学习培训工作。负责制定民族宗教文化文史提案委员会工作计划等。
2、农业农村经济社会法制委员会。负责组织学习宣传党、国家、自治区、地区和县农业、农村、经济、社会、法制方面的方针政策和法律法规，就“三农”、经济、社会、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。负责制定农业农村经济社会法制委员会工作计划等。
3、科教卫体委员会。负责组织学习宣传党、国家、自治区、地区和札达县教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境等有关问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。负责制定科教卫体委员会年度工作计划等。
二、中国人民政治协商会议札达县委员会及其办公室机构设置情况
札达县设 1 个行政机构（正科级），分别为：政协札达县委员会下设1个综合办公室机构，政协札达县委员会设3个专门委员会，分别为民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。人员编制情况：政协札达县委员会机关编制10名（行政编制10名）。县级领导职数5名（主席1名、副主席4名），科级领导职数5名（其中：政协综合办公室科级领导职数2名，专门委员会科级领导职数3名）。
第二部分
政协札达县委员会及其办公室2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
政协札达县委员会及其办公室2024年度部门预算数据分析
一、单位收支总体情况
收支总预算 677.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 677.27 万元。支出包括：一般公共服务支出518.96 万元、社会保障和就业支出70.02 万元、卫生健康支出37.97万元、住房保障支出50.32万元。
二、单位收入总体情况
收入预算总量 677.27 万元，同比减少 13.39 万元，主要原因是：人员减少（退休3名）。2024年一般公共预算拨款收入 677.27 万元，占 100 %；。
三、单位支出总体情况
支出预算总量 677.27 万元，同比减少 28.39 万元，主要原因是：一是人员减少（退休人员3名），二是年初结转和结余。其中：基本支出 641.27 万元，占 94.68 %；项目支出 36 万元，占 5.31 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 677.27万元，同比减少13.39 万元，主要原因：人员减少（退休3名）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 677.27 万元。支出包括：一般公共服务支出 518.96 万元、社会保障和就业支出 70.02 万元、卫生健康支出 37.97 万元、住房保障支出 50.32 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 677.27 万元,比2023 年执行数减少 13.39 万元，主要原因：人员减少（退休人员3名）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 677.27 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 518.96 万元，占 76.62 %；社会保障和就业支出 70.02 万元、占 10.33 %；卫生健康支出 37.97 万元、占 5.60 %；住房保障支出 50.32 万元，占 7.42 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为 482.96 万元，比2023年执行数减少 30.11万元，下降 5.86 %。主要原因一是人员减少（退休人员3名），二是年初结转和结余。。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 6 万元，比2023 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是2023年本单位没有一般行政管理事务（项）。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为 20 万元，比2023 年执行数增加 5 万元，增加 33.33 %。主要原因是计划2024年委员视察赴区外开展。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为 10 万元，比2023 年执行数增加 2 万元，增加 25 %。主要原因是参会人员等各项支出增加。
5.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 66.29 万元，比2023 年执行数减少 1.97 万元，下降 2.88 %。主要原因是人员减少（退休人员3名）。
6.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.83 万元，比2023 年执行数增加 0.4 万元，增加 93.02 %。主要原因是工伤保险基数增加。
7.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 2.90 万元，比2023 年执行数减少 0.09 万元，下降 3.0 %。主要原因是人员减少（退休人员3名）。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 8.44 万元，比2023 年执行数减少 0.09 万元，下降 1.05 %。主要原因是人员减少（退休人员3名）。
9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 29.53 万元，比2023 年执行数 0.33 万元，下降 1.1 %。主要原因是人员减少（退休人员3名）。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 50.32 万元，比2023 年执行数减少 5.05 万元，下降 9.12 %。主要原因是人员减少（退休人员3名）。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 641.27 万元，其中：人员经费 601.23 万元，主要包括：工资性支出（基本工资76.32 万元、津贴补贴306.77万元、奖金31.22万元）、机关事业单位养老保险缴费66.29 万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.53 万元、公务员医疗补助8.44 万元、其他社会保险缴费3.73 万元、其他工资福利支出25.59万元、住房公积金50.32 万元、医疗费3.02 万元。
公用经费 40.04 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费10.17万元、邮电费0.58万元、差旅费12.50 万元、其他商品和服务支出2.93万元、工会经费8.29 万元）；工资福利支出（其他社会保障缴费5.57万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
政协机关2024年度“三公经费”由政府统一安排。
八、政府性基金预算支出总体情况
政协机关2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
政协机关2024年度没有政府性基金“三公经费”安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年政协机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 40.04 万元，比2023年预算增加 10.41 万元，增长 35.13 %。主要原因是2024年会议经费、视察经费增加。
（二）政府采购情况说明。
政协机关2024年度没有政府采购资金的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 辆车进行更新购置……。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13 个，资金 677.27 万元，其中：中央转移支付资金 677.27 万元。重点项目实行绩效目标管理 3 个，资金共计36万元，分别是（会议经费资金 10 万元，占年初项目支出预算总额的 27.78 %；培训经费资金 6 万元，占年初项目支出预算总额的 16.67 %；视察经费资金 20万元，占年初项目支出预算总额的 55.56 %
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年度我单位无扶贫资金管理情况及绩效目标情况。
（六）政府债务情况。
2024年度我单位没有政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
