2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

札达县乡村振兴局2024年度部门预算公开

2024年 3 月 25 日

目  录

第一部分  札达县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  札达县乡村振兴局预算明细表

第三部分  札达县乡村振兴局预算数据分析

一、札达县乡村振兴局收支总体情况

二、札达县乡村振兴局收入总体情况

三、札达县乡村振兴局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县乡村振兴局概况

一、主要职能

札达县扶贫开发办公室

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《札达县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县扶贫开发办公室是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对扶贫开发工作的统一领导。主要职责是：

（一）组织实施全县扶贫开发工作。研究拟定县扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议。负责编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划，并协调与国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。指导各乡(镇)扶贫开发工作。

（二）会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、地区财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

（三）负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发

工作的监督检查、考核评估工作。负责全县扶贫动态监测以及数据信息等工作。

（四）负责扶贫软科学研究成果的宣传、推广和应用工作。

（五）组织协调县党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织县内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

（六）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位的财务管理、离退休人员管理服务、内部审计工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 县扶贫开发办公室暂无内设机构。

第五条 县扶贫开发办公室机关编制为5名（事业编制）。部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

第六条 县扶贫开发办公室所属事业单位的设置，职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室负责承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月27日起施行。

二、部门（单位）机构设置情况

县乡村振兴局无内设机构。县乡村振兴局机关编制为5名（事业编制）。部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

第二部分

札达县乡村振兴局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

札达县乡村振兴局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、札达县乡村振兴局收支总体情况

2024收支总预算 15220.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12954.42 万元、上年结转 2266.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.71 万元、卫生健康支出 15.78 万元、农林水支出14903.79万元、债务还本支出245.5万元、住房保障支出 21.68万元。

。

二、札达县乡村振兴局收入总体情况

收入预算总量 15220.46 万元，同比减少2819.52 万元，主要原因是：札达县托林镇托林社区扎布让组乡村振兴建设项目,乡村振兴局宣传经费,2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（衔接绩效奖励资金）,乡村振兴局相关工作经费，札达县托林镇东嘎村皮央组人居环境整治试点工程,札达县曼扎至楚松村公路改建工程,札达县香孜乡香孜村苏康挡墙及附属设施建设项目,札达县边境一线垃圾处理设施建设项目等项目预算减少。其中：上年结转 2266.04 万元，占 14.89 %；2024年一般公共预算拨款收入 15220.46 万元，占 100 %。

三、札达县乡村振兴局支出总体情况

支出预算总量 15220.46 万元，同比减少 2819.52 万元，主要原因是： 札达县托林镇托林社区扎布让组乡村振兴建设项目,乡村振兴局宣传经费,2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（衔接绩效奖励资金）,乡村振兴局相关工作经费，札达县托林镇东嘎村皮央组人居环境整治试点工程,札达县曼扎至楚松村公路改建工程,札达县香孜乡香孜村苏康挡墙及附属设施建设项目,札达县边境一线垃圾处理设施建设项目等预算项目减少。其中：基本支出 295.92 万元，占 1.95 %；项目支出 14924.54 万元，占 98.05 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 15220.46 万元，同比减少2819.52 万元，主要原因是：札达县托林镇托林社区扎布让组乡村振兴建设项目,乡村振兴局宣传经费,2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（衔接绩效奖励资金）,乡村振兴局相关工作经费，札达县托林镇东嘎村皮央组人居环境整治试点工程,札达县曼扎至楚松村公路改建工程,札达县香孜乡香孜村苏康挡墙及附属设施建设项目,札达县边境一线垃圾处理设施建设项目等预算项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12954.42 万元、上年结转 2266.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 33.71 万元、卫生健康支出 15.78 万元、农林水支出14903.79万元、债务还本支出245.5万元、住房保障支出 21.68万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 15220.46 万元,比2023 年执行数减少 2819.52 万元，主要原因： 札达县托林镇托林社区扎布让组乡村振兴建设项目,乡村振兴局宣传经费,2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（衔接绩效奖励资金）,乡村振兴局相关工作经费，札达县托林镇东嘎村皮央组人居环境整治试点工程,札达县曼扎至楚松村公路改建工程,札达县香孜乡香孜村苏康挡墙及附属设施建设项目,札达县边境一线垃圾处理设施建设项目等预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 15220.46 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.71 万元、占 0.22 %；卫生健康支出 15.78 万元，占 0.1 %；农林水支出14903.79万元，占97.91 %;债务还本支出245.5万元、占 1.62%;住房保障支出 21.68万元;占 0.15%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为31.92 万元，比2023年执行数（增加）9.72万元，(增长)30.45 %。主要是2024年度人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.4万元，比2023年执行数（增加）0.26万元，(增长) 65 %。主要是2024年人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2024年预算数为 1.4万元，比2023年执行数（增加）0.42 万元，(增长)30 %。主要是2024年人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 3.23万元，比2023年执行数增加0.46万元，增长14.24%。主要是2024年人员增加。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2024年预算数为12.54万元，比2023年执行数（增加）2.83万元，(增长) 22.56 %。主要是2024年人员增加。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为 257.95万元，比2023年执行数（增加）17.03万元，(增长) 6.6 %。主要是人员增加、抽掉人员多，2024年增加农村综合改革项目。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为14815.61万元，比2023年执行数减少2848.82万元，下降 19.22 %。主要是札达县托林镇托林社区扎布让组乡村振兴建设项目,乡村振兴局宣传经费,2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（衔接绩效奖励资金）,乡村振兴局相关工作经费，札达县托林镇东嘎村皮央组人居环境整治试点工程,札达县曼扎至楚松村公路改建工程,札达县香孜乡香孜村苏康挡墙及附属设施建设项目,札达县边境一线垃圾处理设施建设项目等项目减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 21.68万元，比2023年执行数增加 3.49万元，增加16.09 %。主要是人员增加。

10.债务还本支出（类）国内债务还本支出（款）地方国内债务还本支出（项）2024年预算数为245.5万元，比2023年执行数增加0万元、增加0%。主要是2024年新增项目。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 295.92 万元，其中：人员经费 275.22 万元，主要包括：工资性支出（基本工资42.39万元、津贴补贴123.34万元、奖金13.42万元）、机关事业单位养老保险缴费31.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.54万元、公务员医疗补助3.23万元、其他社会保险缴费（生育保险1.4万元、工伤保险0.4万元）、医疗费1.94万元、其他工资福利支出（个人取暖费3.25万元、休假探亲费17.21万元、单位取暖费2.5万元）、住房公积金21.68万元、公用经费 20.70 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.58万元、电费0.95万元、邮电费1.1万元、取暖费31.92万元、差旅费10万元、公务通讯补贴1.33万元、残疾人就业保障金2.16万元）、工会经费3.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因我局2024年没有“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：我局2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我局2024年没有“三公”经费预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政财政拨款预算 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 20.70 万元，比2023年预算增加 4.61 万元，增长 24.86 %。主要原因是 人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 0 月底，本0单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15 个，资金 12954.41 万元，其中：中央转移支付资金 12954.41万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理 30 个，分别是:农村新风貌实施积分制，资金 40 万元；乡村振兴衔接补助，资金549万元；乡村振兴衔接项目县级，资金500万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助，资金8190万元；自治区财政衔接推进乡村振兴补助，资金3174万元；政府债券资金转贷利息及融资本金，资金245.5万元;2022年县级配套资金10%,资金374.54万元(结转结余);2021年县级基本财力保障机制奖补资金（三区三洲）项目,资金61.2万元(结转结余);2021年厕所革命整村推进自治区配套,资金43.3万元(结转结余);2021年厕所革命整村推进中央配套,资金34万元(结转结余),2022年地区本级配套巩固脱贫攻坚统筹整合,资金71.87万元(结转结余),2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助,资金37.03万元,2021年县级基本财力保障机制奖补资金（三区三州结余资金）,资金71.21万元(结转结余);札达县波林村、托林组巩固提升建设项目,资金117.49万元(结转结余);农村厕所革命整村推进中央奖补,资金33.2万元(结转结余);札达县香孜乡香孜村奶牛养殖场饲草库建设项目,资金3.65万元(结转结余);札达县香孜乡香孜村奶牛养殖场冷库,资金0.03万元(结转结余);札达县香孜乡香孜村奇里普养殖合作社电力基础设施建设项目,资金1.61万元(结转结余);札达县产业提档升级及改造扩建项目,资金9.42万元(结转结余);札达县曲松乡曲木底村新玉饮水工程项目,资金16.78万元(结转结余);札达县楚鲁松杰乡巴卡村巴角组牧业转场道路,资金18.02万元(结转结余);2022年中央财政衔接,资金348.23万元（结转结余）;统筹整合自治区财政衔接资金,资金581.42万元(结转结余);关于下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知,资金2.06万元(结转结余);关于下达札达县衔接推进乡村振兴补助资金的通知,资金189.8万元(结转结余);农村综合改革转移支付,资金88.18万元(结转结余);札达县托林镇幸福家园林卡示范项目,资金39.33万元(结转结余);财政衔接推进乡村振兴补助,资金63.71万元(结转结余)。占年初项目支出预算总额的 86.79 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农[2021]19号）、《西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（藏财农[2021]19号）要求，将乡村振兴补助资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括三个方面：1、支出巩固拓展脱贫攻坚成果；2、支持衔接推荐乡村振兴；3、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 6 个，资金 12698.5 万元。

(六)政府债务情况。

我部门2024年无政府债券预算资金。

附件：札达县乡村振兴局2024年部门预算公开明细表

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 2024年乡村振兴局预算公开报表.xlsx