阿里地区札达县边境事务管理局2024年度单位预算
- 索引号：xcxg/2024-00029
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- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：阿里地区札达县边境事务管理局2024年度单位预算
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
阿里地区札达县边境事务管理局2024年度单位预算
2024年3月22 日
目 录
第一部分 札达县边境事务管理局概况
一、主要职能
二、部门预算机构设置情况
第二部分
札达县边境事务管理局2024年单位预算明细表
第三部分
札达县边境事务管理局2024年单位预算数据分析
一、2024年单位收支总体情况
二、2024年单位收入总体情况
三、2024年单位支出总体情况
四、2024年财政拨款收支总体情况
五、2024年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、2024年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、2024年政府性基金预算支出总体情况
九、2024年政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、2024年其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
札达县外事办单位概况
一、主要职能
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。
因本单位职责为涉密无法上传。
二、部门机构设置情况
部门（单位）内设 0 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。
纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分
札达县边境事务管理局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算313.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入313.34万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出257.23万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.66万元、卫生健康支出15.4万元、住房保障支出17.06万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量313.34万元，同比减少 1390.46 万元，主要原因是：由于2023年执行数中包含上级下达的各类项目资金及补助类资金。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2024年一般公共预算拨款收入 313.34 万元，占 100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 313.34万元，同比减少 1390.46 万元，主要原因是：由于2023年执行数中包含上级下达的各类项目资金及补助类资金。其中：基本支出 222.9 万元，占 71.14 %；项目支出 90.44万元，占 28.86 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 313.34 万元，同比减少 1390.46 万元，主要原因是：由于2023年执行数中包含上级下达的各类项目资金及补助类资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 313.34 万元、政府性基金0 万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转 0 万元；
支出包括：一般公共服务支出257.23万元、外交支出 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.66 万元、卫生健康支出15.4 万元、住房保障支出17.06 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 313.34 万元,比2023 年执行数减少1390.46 万元，主要原因：由于2023年执行数中包含上级下达的各类项目资金及补助类资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 313.34 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 257.23 万元，占 82.09 %；外交支出 0 万元、占 0 %；教育支出 0 万元、占 0 %；科学技术支出 0 万元、占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元、占 0 %；社会保障和就业支出 23.66 万元、占 7.55 %；卫生健康支出15.4 万元、占 4.91 %；住房保障支出17.06 万元、占 5.44 %；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类） 对外联络事务（款）行政运行（项）预算数为 166.79 万元，比2023年执行数增加 59.29万元，增加 55.15 %。主要原因是今年增加了边境管理大队辅警工资、派出所维修项目。
2.一般公共服务支出（类） 对外联络事务（款） 其他对外联络事务支出（项）预算数为90.44 万元，比2023年执行数减少 1074.16 万元，下降 92.23 %。主要原因由于2023年执行数中包含上级下达的hby补助类资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为：22.4万元，比2023年执行数增加 8.38万元，增加59.77%主要是人员增加、各类社保增加。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助预算数为：0.28万元，比2023年执行数增加 0.19万元，增加211%。主要是人员增加、各类社保增加。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为：0.98，比2022年执行数增加 0.37万元，增加60.66%。主要是人员增加、各类社保增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为：4.2万元，比2023年执行数增加 2.45万元，增加140%，主要是人员增加、各类社保增加。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为：11.2万元，比2023年执行数增加5.45万元，减少0.9%，主要是人员增加、各类社保增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：17.06万元，比2023年执行数增加 5.07万元，增加82.71%，主要是人员增加、各类社保增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 222.90 万元，其中：
人员经费 209.21 万元，工资性支出（基本工资23.11万元、津贴补贴106.1万元、奖金10.77万元）、机关事业单位养老保险缴费22.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.2万元、公务员医疗补助4.2万元、其他社会保险缴费1.26万元（生育保险0.98万元、工伤保险0.28万元）、其他工资福利支出11.83万元（个人取暖费2.17万元、休假探亲费9.66万元）、住房公积金17.06万元、医疗费1.3万元。
公用经费 13.69 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费3万元、邮电费0.27万元、差旅费5.4万元、残疾就业服务保障费1.25万元、工会经费2.75万元、其他商品和服务支出1.01万元。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是2024年我单位无“三公”经费。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0人，公务用车购置 0 辆、保有0 量，国内公务接待 0批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：2024年度我单位无政府性基金预算。
（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 2024年我单位无“三公”经费。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门（单位）本级等 0家行政单位以及中心等 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.69 万元，比2023年预算增加） 6.45 万元，（增长） 89.09 %。主要原因是人员增加、公用金费增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12 个，资金 313.34 万元，其中：中央转移支付资金 313.34 万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理 2 个，分别是（边境管理大队辅警经费，资金60.44万元；派出所修建营区围墙)。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年度边境事务管理局无扶贫资金
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
2024年度我单位无政府债券资金
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
