中共札达县委宣传部2024年度部门预算

2024年  3月 25日

目  录

第一部分  中共札达县委宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  中共札达县委宣传部预算明细表

第三部分  中共札达县委宣传部预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共札达县委宣传部部门概况

一、主要职能

县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，执行党中央、区党委、地委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，统筹协调全县党的意识形态工作，统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好宣传札达工作，组织实施新闻新闻出版业的管理政策，管理全县新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革法治研究提出政策性建设，贯彻执行党中央关于涉藏外宣工作的方针政策，统筹协调对外宣传工作，指导全县精神文明建设等。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）机构设置情况

县委网信办  互联网评论中心、精神文明办公室 、县新闻出版局、县广播电视局、县政府新闻办公室。

(二)人员编制情况

县委宣传部机关行政编制为5名，事业编制3名，目前在职13人，离退休人员0人，退休人员0人。

第二部分

札达县委宣传部2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共札达县委宣传部2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

我部2024年收支总预算 1022.32  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1007.51万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转14.81万元；支出包括：一般公共服务支出940.72万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出37.16万元、卫生健康支出17.93万元、住房保障支出26.51万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算总量 1022.32 万元，同比增加613.39万元，主要原因是：增加项目支出。其中：上年结转 14.81  万元， 占 1 %；2024年一般公共预算拨款收入 1022.32 万元，占 99 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算总量 1022.32万元，同比2023年度增加  613.39万元，主要原因是：增加项目支出其中：基本支出 342.64 万元，占 34 %；项目支出 679.68 万元，占  66 %。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算 1022.32万元，同比2022年度增加 613.39万元，主要原因是：增加项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1022.32万元、政府性基金 0万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转  14.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 940.72 万元、外交支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出  0万元、社会保障和就业支出37.16万元、卫生健康支出  17.93 万元、住房保障支出 26.51万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款 1002.32万元,比2023 年执行数增加  613.39万元，主要原因：增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款1002.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 940.72万元，占 93 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为 274.17万元，比2023年执行数减少 57.45 万元，下降 17.32 %。主要是业务经费细化分类。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 65.30万元，比2023 年执行数减少 65.30万元，增长 100 %。主要是业务科目和经费进一步细化。

3．一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）预算数为 5万元，比2023 年执行数增加 5万元，增长 100 %。主要原因是我部互联网评论中心业务经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 34.83万元，比2023年执行数增加4.21万元，增长13.75%。主要是人员增加和工资增长基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金补助（款）财政对失业保险基金补助（项）预算数为 0.37万元，比2022年执行数增加0.1万元，增长37%。主要是互联网评论中心增加一名事业人员。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.44万元，比2023年执行数增加0.06万元，增长15.79%。主要是人员增加和工资增长基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 1.52万元，比2023年执行数增加0.18万元，增长13.43%。主要是人员增加和工资增长基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 17.93万元，比2023年执行数增加2.69 万元，增长17.65%。主要是人员增加和工资增长基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 26.51万元，比2022年执行数增加3.2万元，增长13.72%。主要是人员增加和工资增长基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出  342.64万元，其中：人员经费 318.55万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费  24.09 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）  0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是：我部2024年没有三公经费。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待  0 批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）  0万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我部2024年没有三公经费。

因公出国（境） 0个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有  0 量，国内公务接待  0 批次、  0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我部门本级财政预算机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 24.09 万元，比2023年预算增加 5.3万元，增长 28.2 %。主要原因是人员增加和工资增长基数增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 25 个，资金 1022.32 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 1022.32万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 15 个，分别是2023年困难遗属生活补助4.62万元；文明实践经费40万元；广告更换工作经费25万元整；基层宣传经费23万元整；基层宣讲员补助2.82万元；各大节日文体活动经费5万元，网评工作经费5万元；全县党报党刊经费120万；全县各类旗帜制定经费4万元；文明城市测评经费26.70万元；应急广播租赁费17万元；网络租赁费42万元；五代领导人和领袖像经费49.73万元；文化旅游活动经费300万元。占年初项目支出预算总额的 66 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度我部没有扶贫领域资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

中共札达县委宣传部

2024年3月28日

 宣传部部门预算公开表.xlsx