札达县建设工程质量监督站2024年度预算
- 索引号：xcxg/2024-00043
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县建设工程质量监督站2024年度预算
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
2024年（单位）预算信息公开模板
（注：涉密单位和涉密信息不予公开）
札达县建设工程质量监督站2024年度预算
2024年3月22日
目 录
第一部分 建设工程质量监督站概况
一、主要职能
二、（单位）机构设置情况
第一部分 札达县建设工程质量监督站预算明细
第二部分 札达县建设工程质量监督站预算数据分析
一、札达县建设工程质量监督站收支总体情况
二、札达县建设工程质量监督站收入总体情况
三、札达县建设工程质量监督站支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
札达县建设工程质量监督站概况
一、主要职能
（一）基本情况
1、主要职能
（一）贯彻国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，监督检查建设，勘察、设计、施工、监理等单位执行建设工程质量管理法律、法规、规章和强制性标准、规范、规程等情况；（二）受本县人民政府的依法委托对交通、水利、工民建等建设工程质量进行强制性监督；参与制定本县建设工程质量监督、检测工作的有关规定；
（三）受理县人民政府依法委托的由本县项目管理中心实施的工程质量监督，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，对施工现场工程建设各方责任主体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查；
（四）检查受监工程建设各方主体质量行为、有关单位的资质和人员的资格、工程建设各方主体质量保证体系和责任制落实情况；检查施工组织设计或者施工方案、督促落实质量保证措施；对全县工程参建各方的质量行为进行巡查，及时对有违规行为的工程在全县通告，并上报地区相关部门；抽查工程的实体质量，对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的质量进行监督抽查，参与建设工程建设事故的调查；
（五）对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件盒资料进行监督检查，向县项目管理中心提交工程质量监督报告，负责质量兼档案资料的整理、保管工作；负责对建设工程主体、竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督；
（六）对预制构件和预拌混泥土的质量进行监督检查；
（七）对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为调查核实，提交处罚建议或按委托权限实施行政处罚；
（八）业务上接受地区水利、交通、工民建建设工程质量监督部门的业务指导；
（九）组织建设工程质量相关技术和人员培训等工作；
（十）主动接受领导和监督，总结质量监督工作经验，掌握本县工程质量状况，定期向县人民政府报告；
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、（单位）机构设置情况
札达县建设工程质量监督站1个行政机构（正科级），其他无内设机构。
第二部分
札达县建设工程质量监督站2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.机关的预算应单独公开；3.所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
札达县建设工程质量监督站2024年度预算数据分析
一、（单位）收支总体情况
收支总预算 138.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14.69万元、卫生健康支出8.69万元、住房保障支出10.60万元，城乡支出104.63万元。
二、（单位）收入总体情况（去年）
收入预算总量 138.61 万元，同比增加1.48万元，主要原因是：2024年五险一金缴费基数包含2023年增资补助金额，致使整体人员经费的增加。其中：上年结转 0 万元,占 0 %；2024年一般公共预算拨款收入 138.61 万元，占 100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、（单位）支出总体情况
支出预算总量 138.61 万元，同比增加1.48 万元，主要原因是：2024年五险一金缴费基数包含2023年增资补助金额，致使整体人员经费的增加。其中：基本支出 138.61 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 138.61 万元，同比增加 1.48 万元，主要原因是：2024年五险一金缴费基数包含2023年增资补助金额，致使整体人员经费的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 138.61 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；
支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出14.69万元、卫生健康支出8.69万元、住房保障支出10.60万元，城乡支出104.63万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 138.61 万元,比2023年执行数减少 3.04万元，主要原因：2024年五险一金缴费基数包含2023年增资补助金额，致使整体人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 138.61 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %社会保障和就业支出14.69万元、占 9 %；卫生健康支出8.69万元、占 15 %；住房保障支出10.60万元，占13 %；城乡支出104.62万元，占1 % 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 13.91 万元，比2023年执行数增加 0.74万元，增长5.6%。主要原因：2024年五险一金缴费基数包含2023年增资补助金额，致使整体人员经费的增加。
2.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 0.17 万元，比2023年执行数增加0.09万元，增长1.1%。主要原因：2024年五险一金缴费基数包含2023年增资补助金额，致使整体人员经费的增加。
3.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 0.61 万元，比2023年执行数增加0.03万元，增长0.05 %。主要原因：2024年五险一金缴费基数包含2023年增资补助金额，致使整体人员经费的增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.74 万元，比2023年执行数增加 0.09万元，增长 0.05 %。主要原因：2024年五险一金缴费基数包含2023年工资增资补助金额，导致五险一金基数增加。
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）预算数为6.95万元，比2023年执行数增加1.19万元，增长0.2 %。主要原因：2024年五险一金缴费基数包含2023年工资增资补助金额，导致五险一金基数增加。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为104.64万元，比2023年执行数增加2.42万元，增长 0.02 %。主要原因：工会经费和残疾人就业保障金的增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 10.60 万元，比2023 年执行数减少 0.24 万元，减少 0.02 %。主要原因：年初调整公积金差额变动，导致基数的减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 138.61 万元，其中：
人员经费 129.26万元，主要包括（以下内容根据具体情况进行填列）：工资性支出110.3万元（基本工资14.16万元、津贴补贴66.07万元、奖金6.69万元）、机关事业单位养老保险缴费13.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.95万元、公务员医疗补助1.74万元、其他社会保险缴费1.93万元（失业保险0万元、工伤保险0.17万元、生育保险0.61万元。从中1.15万元预算在工资福利支出）、其他工资福利支出7.49万元（个人取暖费1.44万元、独生子女费0万元、煤油补贴0万元、加班补助0万元、休假探亲费6.04万元、乡镇教职工生活补助0万元、特级教师津贴0万元、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金 10.61万元、医疗费0.86万元、对个人和家庭的补助 0万元（抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元）、其他对个人和家庭的补助0万元（学生助学金0万元、三包经费0万元、学生奖学金0万元、免费教育经费等0万元、营养改善计划试点资金0万元、班主任津贴0万元、西部计划志愿者生活补助0万元）。
公用经费9.35万元，商品和服务支出8.2万元（办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.84万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴0.62万元万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出0万元）、工会经费1.74万元、车辆保险0万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是单位2024年度无“三公”经费。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因：我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 单位2024年度无“三公”经费。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年度质监站机关运行经费财政拨款预算9.35万元，比2023年预算减少 0.11万元，减少0.01%。主要原因是工会经费减少。
（二）政府采购情况说明。
2024年本及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 1 月底，本及所属各预算单位共有车辆 0 ，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆0，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）0。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10 个，资金 138.61 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 10 个，分别是（项目名称工资性支出
资金 0.69 万元； 其他社会保险缴费，资金 0.78万元；其他工资福利支出，资金7.48万元；机关事业单位养老保险缴费，资金13.9万元；城镇职工基本医疗保险 资金 6.9万元；公务员医疗补助 资金 1，73万元；住房公积金 资金 10.6万元；商品和服务支出 自今年 7.6万元；工会经费 资金1.7万元；在职干部职工体检费 资金 0.86万元 ），占年初项目支出预算总额的 0 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无扶贫资金管理使用情况
（六）政府债务情况。（本及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
我站2024年度政府债务情况
第四部分
名词解释
（对和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
