札达县财政局2024年度部门预算公开
- 索引号：xcxg/2024-00002
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- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县财政局2024年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
札达县财政局2024年度部门预算公开
2024年 3 月 28 日
目 录
第一部分 札达县财政局概况
一、主要职能 1-5
二、部门（单位）机构设置情况 5
第二部分 札达县财政局预算明细表 5
第三部分 札达县财政局预算数据分析 6-15
一、部门/单位收支总体情况 6
二、部门/单位收入总体情况 6
三、部门/单位支出总体情况 6
四、财政拨款收支总体情况 7
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目） 7-10
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）10-11
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况 12
八、政府性基金预算支出总体情况 12
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况 12-13
十、其他重要事项情况说明 13-15
第四部分 名词解释 16-17
第一部分
札达县财政局（部门/单位）概况
一、主要职能
（1）贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区、地区财税发展规划、政策和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制订全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行自治区财政厅部门制定的财政、财务、会计管理等地方性法规。
（2）承担各项财政管理收支管理工作，负责指导各乡镇、各部门做好财务相关工作；负责编制全县年度预决算（草案）并组织执行，向政府和人大报告全县预决算及执行情况；组织制定各乡镇、各部门经费开支标准、定额，负责审核批复各乡镇、各部门的年度预决算。
（3）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费，负责财政票据的推广培训规划；负责全县预决算公开。
（4）组织制定县国库管理制度、县国库集中收付制度细则，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定县政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅、地区财政局信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全县财政信息化建设。
（5）贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政、事业单位国有资产；定期开展行政事业单位国有资产清查工作；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。
（6）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法并监督制定；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度。
（7）参与制定国有资本经营预算得的制度和办法并监督执行；按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（8）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、地区政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作；负责组织协调村级组织活动场所和基层设施建设的工作。
（9）贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。
（10）按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和方法，加强债务管理，防范财政风险。
（11）贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题。
（12）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属事业单位的财务管理、离退休人员管理服务、内部审计工作。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
根据札机编发〔2023〕10号文件内容，2023年财政局所属事业单位县国库集中支付中心，核增副科级指数1名。
我局共13名工作人员，因人员调动因素，调出1人，调入2人。
第二部分
札达县财政局（部门/单位）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
札达县财政局2024年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 1381.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1379.35万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转2.55 万元；支出包括：一般公共服务支出1276.88万元、社会保障和就业支出46.58 万元、卫生健康支出 24.8 万元、住房保障支出33.63 万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 1381.89 万元，同比增加211.71 万元，主要原因是：预算项目增加（阿里地区农牧民小额意外伤害保险县级配套资金结转项目（结转项目）和投资评审经费、业务工作经费等） 。其中：上年结转 2.55 万元， 占 0.18 %；2024年一般公共预算拨款收入 1379.35 万元，占 99 .82 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 1381.89 万元，同比增加211.71 万元，主要原因是： 预算项目增加（阿里地区农牧民小额意外伤害保险县级配套资金结转项目和投资评审经费、业务工作经费等） 。其中：基本支出 490.42 万元，占 35.49%；项目支出 891.47 万元，占 64.51 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 1381.89 万元，同比增加（或减少） 211.71 万元，主要原因是：预算项目增加（阿里地区农牧民小额意外伤害保险县级配套资金结转项目、投资评审经费和业务工作经费等） 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1379.35 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 2.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 1276.88 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 46.58 万元、卫生健康支出 24.8 万元、住房保障支出 33.63 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 1381.89 万元,比2023 年执行数减少 2378.06 万元，主要原因： 2023年包含了边境搬迁项目经费2903万元 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1381.89 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1276.88 万元，占 92.4 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 46.58 万元，占 3.37 %；卫生健康支出 24.8 万元、占 1.8 %；住房保障支出 33.63 万元，占 2.43 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 387.96 万元，比2023年执行数增加 68.04万元，增加 21.27 %。主要是2024年增加公用经费及残疾人就业保障金、结转项目阿里地区农牧民小额意外伤害保险县级配套资金2.55万元。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 100 万元，比2023 年执行数增加 100万元，增加 100 %。主要是业务工作经费和改善自身条件建设经费的预算项目增加。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）预算数为53.97 万元，比2023 年执行数减少 3138.03万元，减少98.31 %。主要是预算项目减少（2024年减少边境安置点项目及人武部、边境管理大队的预算没有列入本单位预算内。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算数为5 万元，比2023 年执行数减少 38.97万元，减少88.63 %。主要是信息化建设项目减少（减少办公内网、视频会议、互联网专线网络租赁费。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为729.95 万元，比2023 年执行数增加678.17万元，增加 1307.27 %。主要是预算项目增加（农行代理财政集中支付业务手续费和2020年-2022年财政投资评审经费等）
6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 44.09万元，比2023 年执行数减少 5.67万元，减少 14.76 %。主要是2024年社保基数的变动养老保险相对减少。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.55 万元，比2023 年执行数减少 0.31 万元，减少 129.17 %。主要是2024年人员增加。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.51万元，比2023 年执行数减少 0.71 万元，减少14.79 %。主要是2024年社保基数的变动公务员医疗补助相对减少。
9.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 1.93万元，比2023 年执行数增加0.01万元，增加0.52 %。主要是2024年人员增加。
9. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为19.29万元，比2023 年执行数增加 2.48万元，增加 14.75 %。主要是2024年人员增加。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 33.63万元，比2023 年执行数增加1.69万元，增加 5.29 %。主要是2024年人员增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 490.42 万元，其中：
人员经费457.21 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资44.14万元、津贴补贴210.85万元、奖金20.6万元）275.59万元、机关事业单位养老保险缴费44.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.29万元、公务员医疗补助5.51万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.48万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）73.8万元、职业年金缴费0万元、住房公积金33.63万元、医疗费2.81万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）0万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）0万元。
公用经费 33.21 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费10.44万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.7万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.70万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴2.11万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出0万元）、工会经费5.51万元、车辆保险0万元 、残疾人就业保障金3.39万元。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 2024年度没有三公经费 。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因： 2024年度没有政府性基金安排的支出 。
（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 2024年度没有政府性基金“三公”经费 。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门（单位）机关 1 家行政单位以及等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.21 万元，比2023年预算增加 0.71 万元，增长 2.18 %。主要原因是 2024年人员增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 18 个，资金 1379.33 万元，其中：中央转移支付资金 1379.33 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 9 个，资金 891.47 万元，分别是（项目名称信息系统运行及维护28万元，占年初项目支出预算总额的 3.14 %、网络租赁25.97万元，占年初项目支出预算总额的 2.91 %、 阿里地区农牧民小额意外伤害保险县级配套资金2.55万元（结转项目），占年初项目支出预算总额的 0.29%、2020-2022年财政投资评审经费260.59万元，占年初项目支出预算总额的 29.23 %、2023年财政投资评审经费394.36万元，占年初项目支出预算总额的 44.24 %、农行代理财政集中支付业务手续费75万元，占年初项目支出预算总额的 8.41 % 、业务工作经费10万元，占年初项目支出预算总额的 1.12 %、改善自身条件建设经费90万元，占年初项目支出预算总额的 10.1%、非税系统维护费用5万元，占年初项目支出预算总额的 0.56 %。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年度没有扶贫资金。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。） 2024年度没有政府债务情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
