2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

札达县托林寺片区管理委员会2024年度部门（单位）预算

2024年3月26日

目  录

第一部分  托林寺片区管理委员会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  托林寺片区管理委员会部门（单位）预算明细表

第三部分  托林寺片区管理委员会部门（单位）预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

托林寺片区管理委员会单位概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。阿里地区札达县托林寺片区管理委员会是县政府派驻机构，为正科级，负责贯彻落实党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规，加强寺庙和僧尼管理，维护正常宗教活动秩序。

(一)宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，引导僧尼坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，自觉增加“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。

(二)贯彻落实党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务的法律法规，坚持我国宗教中国化方向，坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，教育引导僧尼深入揭批十四世达赖和达赖集团反动本质，维护祖国统一、加强民族团结。

(三)组织实施僧尼日常教育工作，持续深化“社会主义核心价值观”“遵行四条标准”等教育实践活动，支持宗教界人士研习传承宗教经典文化，对宗教教义教规做出符合时代进步要求，符合中华优秀文化的阐释。

(四)组织僧尼学习国家通用语言文字和现代科学文化知识。

(五)了解掌握僧尼基本信息、社会关系等，建立健全僧尼档案，跟踪分析思想言行，立场倾向、利益诉求等，定期研判，密切关注思想动态。

(六)协同做好宗教界代表人士的培养、教育、管理工作；加强寺庙和僧尼管理，维护正常宗教活动秩序，落实寺庙僧尼外出请销假制度。

(七)推进寺庙财税监管，履行相关工作职责。

(八)依法保护管理寺庙文物和资产，依法监管寺庙自营产业和公益慈善活动：维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生等。

(九)完善寺庙和宗教活动管理方案，制定突发事件应急预案，保证安全。

(十)协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼的合法权益，反映合理诉求。

(十一)承办党委、政府及相关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）托林寺片区管理委员会暂无内设机构。

（二）托林寺片区管理委员会核定行政编制为9名。科级领导职数3名。

第二部分

托林寺片区管理委员会（单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

托林寺片区管理委员会（单位）2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算  393.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 330.57 万元、政府性基金拨款收入 0万元、其他收入 0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转62.48万元；支出包括：一般公共服务支出 315.75万元、社会保障和就业支出 34.3万元、卫生健康支出18.26万元、住 房保障支出 24.74万元。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量393.05万元，同比增加132.11万元，主要原因是：一是2024年新增2名干部，二是包括上年度项目结转资金。其中：上年结转 62.48 万元， 占15.90 %；2024年一般公共预算拨款收入 330.57 万元，占 84.1 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量393.05万元，同比增加132.11万元，主要原因是：一是2024年新增2名干部，二是包括上年度项目结转资金62.48万元。其中：基本支出330.07万元，占83.98 %；项目支出62.98万元，占16.02%；事业单位经营支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算393.05万元，同比增加132.11万元，主要原因是：一是2024年新增2名干部，二是包括上年度项目结转资金62.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入330.57万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转 62.48 万元；支出包括：一般公共服务支出315.75万元、外交支出0万元、社会保障和就业支出 34.30 万元、卫生健康支出18.26万元、住房保障支出24.74万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款393.05 万元,比2023 年执行数增加115.58万元，主要原因：一是有上年结转62.48万元；二是2024年新增2名干部从而相应增加拨款数 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共预算当年拨款393.05万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出315.75万元，占76.62 %；社会保障和就业支出 34.30 万元，占10.38 %；卫生健康支出18.26万元，占5.52 %；住房保障支出24.74万元，占 7.48 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为252.77万元，比2023年执行数增加43.77 万元，增长20.9 %。主要是新增2名干部，从而增加工资福利支出和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为0.5万元，比2023 年执行数增加 0.5万元，增长 100 %。主要是今年增加教育实践活动专项经费5000元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险的补助（项）预算数为32.47万元，比2023 年执行数增加 6.47万元，增长 24.9 %。主要是新增2名干部。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.41万元，比2023 年执行数增加 0.25万元，增长 156.3 %。主要是新增2名干部。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.42万元，比2023 年执行数增加0.28万元，增长24.6 %。主要是新增2名干部。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.06万元，比2023 年执行数增加 0.81万元，增长 24.9 %。主要是新增2名干部。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助预算数为14.21万元，比2023 年执行数增加 2.84万元，增长 25 %。主要是新增2名干部。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为24.74万元，比2023 年执行数增加 3.31万元，增长 15.4 %，主要是新增2名干部。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 330.07 万元，其中：

人员经费 299.86万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资33.43万元、津贴补贴 154.31万元、奖金15.21万元）、机关事业单位养老保险缴费 32.47 万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.21万元、公务员医疗补助4.06万元、其他社会保险缴费（生育保险1.42万元、工伤保险0.41万元）、其他工资福利支出17.67万元（个人取暖费3.25万元、休假探亲费11.42万元、其他工资福利支出 3万元）、住房公积金24.74万元、医疗费1.94万元。

公用经费 30.21万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费4.11万元、电费1.25 万元、邮电费0.52万元、取暖费、差旅费10.53  万元、公务用车运行维护费6.10万元、公务通讯补贴 1.33万元、工会经费4.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为 6.10万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公车运行费 6.10万元，公务接待费0 万元。“三公”经费预算比2023年减少0.67万元，压缩9.9%，主要原因是上年度一辆公车进行大修理、因此所需费用较高。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2024年部门（单位）等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 30.21万元，比2023年预算增加6.51万元，增加27.5 %。主要原因是一是2024年新增2名干部，从而增加工资福利费用和公用经费；二是今年专项资金增加5千元。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年度没有政府采购资金的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2024年度没有国有资产占有情况。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金393.05万元，其中：中央转移支付资金 393.05万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称 寺庙僧人“三个意识”宣传教育活动经费  ，资金0.5万元；占年初项目支出预算总额的100%；项目名称：托林寺寺庙院内地坪改造项目，资金62.48万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位未有扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度未有政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

托林寺片区管理委员会

2024年3月29日

 2024年托林寺管会部门预算公开报表.xlsx