第一部分

札达县发展改革和经信商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区发展改革、粮食和物资储备、经济和信息化建设、商务贸易的方针政策、战略规划和法律法规。拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划以及粮食和物资储备的发展规划、体制改革方案，拟定实施县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并负责项目管理；组织实施工业经济、数字经济和信息化建设规划、政策、措施以及自治区行业技术规范和标准；拟定全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。牵头组织统一规划体系建设；负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划、空间规划与国家和自治区、地区发展规划的统筹衔接。落实发展改革和经信商务相关的地方性法规制度。

（二）提出县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整的政策建议；指导协调全县工业园区的建设和发展；承担全县工业和信息化交流合作。拟定全县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责任；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）统筹提出县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟定并组织实施价格政策，组织制定和调整少数由国家、自治区和地区、县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；收集、整理、发布和反馈市场价格信息，提供价格政策法规咨询服务；负责价格裁定工作，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；负责对各类案件涉案物品进行价格认定；参与拟定县财政政策、金融政策、土地政策等。负责县内外粮食和重要物资供求变化，全县工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量，市场运行、商品供求状况、商品价格信息等预测预警和信息引导。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

（五）贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。负责全县对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策；依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟定全县对外投资管理办法和具体政策，依法备案或核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（六）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、自治区、地区和县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局。负责提出上级对口部门用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的建议。

（七）推进落实区域协调发展战略、重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施新型城镇化战略、县重大区域发展战略。组织拟定和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。

（八）组织拟定综合性产业政策；协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。负责全县粮食等重要物资和应急储备物资的行政管理、行业指导，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；承担粮食安全县长责任制日常工作。负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；统筹商务领域消费促进工作，按分工负责重要消费品（食糖除外）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；拟定酒类、药品流通发展规划和政策，对酒类、药品流通发展进行指导。负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业管理工作；承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理；承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理；负责盐业行业管理；指导工艺美术大师参评工作。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；协调解决工业化与生态环境协调发展中的问题，组织协调相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新，指导工业和信息化行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家、自治区促进外贸增长方式转变的政策措施；推进出口品牌和出口基地建设；组织实施国家、自治区拟定的重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；负责对外贸易经营者备案登记管理工作。贯彻执行国家、自治区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十一）负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责县固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟定并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案并协调实施。

（十三）提出招商引资和经济技术合作规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理；参与县重大招商项目的评估和协调工作；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施；牵头开展社会信用体系建设；会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进优化营商环境工作。会同有关部门贯彻执行国家、自治区、地区促进服务出口和服务外包发展规划、政策，牵头拟定全县服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策；组织实施自治区、地区外商投资政策，依法对全县外商投资审批、备案等工作进行指导和管理，规范对外招商引资活动；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。负责全县会展业促进与管理工作，指导、管理全县境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十四）负责统筹推进全县数字经济和大数据应用发展，协调信息产业发展中的重大问题。研究制定数据资源标准规范、管理体系和数字经济治理体系。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。

（十五）负责统筹推进全县信息化建设工作。组织实施全县重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全县电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在县基础电信企业工作，指导协调县级信息化企业发展。

（十六）负责全县中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查；拟定促进中小企业发展的规划和措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区、地区及县用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。参与拟定促进中小企业创业、创新政策、措施并组织实施；拟定促进中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出推进全县电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全县电子商务发展规划并组织实施；推进全县商务系统信息化建设。

（十七）牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设，按有关规定对拍卖等特殊疏通行业进行监督管理，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

（十八）执行商务部对外援助尤其是对尼援助计划和项目，监督检查援外项目执行情况；管理全县接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

（十九）研究提出全县粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据自治区、地区、县储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关行动计划。

（二十）组织实施和监督执行粮食流通、物资储备仓储管理有关技术、粮食质量标准和规范。负责全县粮食流通、加工行业及重要物资储备安全生产工作的监督管理和承担其安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的监督检查；负责自治区储备粮、地方储备粮储备管理费用、轮换费用等财政补贴外的申报、拨付和管理工作。

（二十一）参与拟定全县国防动员建设发展规划；参与研究全县国防动员建设发展重大问题，负责组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战略物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作；贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定，指导协调交通战备建设管理和组织实施，统筹县交通运输、铁路、民航、邮政部门构建各司其责又密切协同新格局；负责国防科技工业行业管理、国防信息动员工作；负责与国防动员会联合办公室副主任单位日常工作的协调衔接；完成县国防动员委员会交办的其他工作任务。

（二十二）拟定人民防空事业的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建议。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。根据县人民政府赋予的任务，组织开展抢险救灾和应急支援工作。

（二十三）负责人民防空通信警报建设。协调利用电信﹑军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。实施人民防空无线电管理。负责人民防空工程建设，对人民防空工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划﹑技术和质量进行管理，提升战时防空、平时服务能力。负责人民防空工程维护管理，加强平时开发利用人民防空工程监督管理。负责管理人民防空经费和资产。负责开展人民防空行政执法工作。开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空科学研究，推广应用科研成果。配合实施人民防空干部教育培训规划。

（二十四）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休人员服务管理工作和内部审计工作。

（二十五）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二十六）有关职责分工。

1.与阿里地区生态环境局札达县分局的有关职责分工。县发展改革和经信商务局负责参与编制生态环境保护规划，协调生态环保产业和清洁生产促进有关工作。阿里地区生态环境局札达县分局负责应对气候变化和减排工作。

2.与县农业农村和科技水利局的职责分工。县发展改革和经信商务局负责指导水能资源开发利用规划管理工作；协调小水电建设的规划和计划管理；负责审批水电产品价格或审核后报县政府审批，涉及调整水电产品价格时征求县农业农村和科技水利局意见。县农业农村和科技水利局负责水能资源调查评价，组织编制水能资源开发利用规划；负责小水电建设标准和建设的具体管理；协调配合水电产品价格调整。

3.与县交通运输局的职责分工。县发展改革和经信商务局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调工业、交通、能源等行业的日常经济运行，监测分析协调解决经济运行中的突出问题；负责组织重要物资的紧急调度和通运轮的协调工作；统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议。交通运输局会同县发展改革和经信商务局等部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；负责交通运输体系内的规划、协调和运行状况分析；负责应对重大突发事件重要物资紧急调度的运输工作。

4.与县卫生健康委员会的有关职责分工。县发展改革和经信商务局负责组织监测评估县人口变动情况及走势影响，建立县人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区人口发展战略、规划和人口政策，研究提出县人口发展战略，拟定县人口发展规划，提出县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

5.与县委宣传部的有关职责分工。县委宣传部负责网络舆情管控、网上正能量传播、网络信息安全协调管理和信息化推进方面的规划布局等工作。县发展改革和经信商务局履行信息化建设行业管理职责，负责全县信息化建设工作的规划、组织、指导和监管，协调解决信息化建设中的重大问题，负责指导协调工业控制系统网络安全。  

6.与县政府办公室的有关职责分工。县政府办公室负责审批服务平台网络的安全使用，负责对便民服务事项的日常监督和管理；县发展改革和经信商务局负责为县行政审批和便民服务工作提供电子政务外网网络接入，为便民服务事项的正常办理协调承建通信企业做好网络保通工作。

第四条 县发展改革和经信商务局暂无内设机构。

第六条 县发展改革和经信商务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（十一）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十二）完成县委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

单位内设0个机构、0个处、纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位 0个。

第二部分

札达县发展改革和经信商务局2024年度

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县发展改革和经信商务局2024年度

部门（单位）预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算11083.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入747.2万元、上年结转10336.31万元；支出包括：一般公共服务支出1183.87万元、社会保障和就业支出59.69万元、卫生健康支出31.36万元、商业服务业等支出1342.13万元、粮油物资储备支出13.34万元、住房保障支出42.83万元、其他支出8410.29万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量11083.51万元，同比增加10062.28万元，主要原因是：2024年项目预算增加，项目有2018年服务业发展专项资金（2022年结转），资金350.6万元；底雅乡边贸市场挡土墙建设项目（2022年结转），资金34万元；地边搬迁安置点附属设施配套建设项目（底雅乡色尔贡清淤）（2022年结转），资金28.35万元；2021年招商引资奖励扶持资金，资金22.65万元；15个DB搬迁商贸网点项目建设，资金743.39万元；冬季保供奖励资金，资金5万元；电子政务外网租赁费，资金159.65万元；抵边物资储备库，资金189.66万元；内外贸一体化商贸中心，资金598.74万元；救灾物资代储物资管理费，资金13.34万元；涉密项目总投资8355.59万元。其中：上年结转10336.31万元，占 93.26 %；一般公共预算拨款收入747.2万元，占6.74%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量11083.51万元，同比增加10062.28万元，主要原因是：2024年有项目预算支出10500.96万元，项目有2018年服务业发展专项资金（2022年结转），资金350.6万元；底雅乡边贸市场挡土墙建设项目（2022年结转），资金34万元；地边搬迁安置点附属设施配套建设项目（底雅乡色尔贡清淤）（2022年结转），资金28.35万元；2021年招商引资奖励扶持资金，资金22.65万元；15个DB搬迁商贸网点项目建设，资金743.39万元；冬季保供奖励资金，资金5万元；电子政务外网租赁费，资金159.65万元；抵边物资储备库，资金189.66万元；内外贸一体化商贸中心，资金598.74万元；救灾物资代储物资管理费，资金13.34万元；涉密项目总投资8355.59万元。基本支出582.55万元，占1.23%；项目支出13927.85万元，占98.77%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算11083.51万元，同比增加10062.28万元，主要原因是：2024年我局新建及续建项目较多，项目有2018年服务业发展专项资金（2022年结转）、底雅乡边贸市场挡土墙建设项目（2022年结转）、地边搬迁安置点附属设施配套建设项目（底雅乡色尔贡清淤）（2022年结转）、2021年招商引资奖励扶持资金、15个DB搬迁商贸网点项目建设、冬季保供奖励资金、电子政务外网租赁费、抵边物资储备库、内外贸一体化商贸中心、救灾物资代储物资管理费、涉密项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入747.2万元、上年结转10336.31万元；支出包括：一般公共服务支出1183.87万元、社会保障和就业支出59.69万元、卫生健康支出31.36万元、商业服务业等支出1342.13万元、粮油物资储备支出13.34万元、住房保障支出42.83万元、其他支出8410.29万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款11083.51万元,比2023 年执行数减少46057.97万元，主要原因：2023年涉密项目累计拨款金额较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款11083.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1183.87万元，占10.68%；社会保障和就业支出59.69万元，占0.54%；、卫生健康支出31.36万元，占0.28%；商业服务业等支出1342.13万元，占12.11%；粮油物资储备支出13.34万元，占0.12%；住房保障支出42.83万元，占0.39%；其他支出8410.29万元，占75.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为861.62万元，比2023年执行数增加525.24万元，增长156.14%。主要是2024年项目支出增加，项目有2018年服务业发展专项资金（2022年结转），资金350.6万元；底雅乡边贸市场挡土墙建设项目（2022年结转）, 资金34万元；地边搬迁安置点附属设施配套建设项目（底雅乡色尔贡清淤）（2022年结转），资金34万元。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算数为299.6万元，2023年执行数是18196.8万元，减少17897.2万元，主要是2023年涉密项目累计拨款金额较大。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）预算数为22.65万元，2023年执行数是30万元，减少7.35万元，减少24.5%，主要是2024年预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数56.51万元，2023年执行数是36.63万元，增长54.27%。主要是2024年人员增加，同时五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数0.71万元，2023 年执行数是0.23万元，比2023年执行数增加0.48万元，增长208.7%。主要是2024年人员增加，同时五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数2.47万元，2023 年执行数是1.6万元，比2023年执行数增加0.87万元，增长54.38%。主要是2024年人员增加，同时五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数6.64万元，2023年执行数是4.58万元，比2023 年执行数增加2.06万元，增长44.98%。主要是2024年人员增加，同时五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数 24.72万元，2023年执行数是16.82万元，比2023 年执行数增加7.9万元，增长46.97%。主要是2024年人员增加，同时五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

9.商业服务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）预算数 598.74万元，2023年执行数是44.2万元，比2023 年执行数增加554.54万元，增长1254.62%。主要是2024年有项目内外贸一体化商贸中心，资金598.74万元。

10.商业服务支出（类）其他商业服务支出（款）服务业基础设施建设（项）预算数743.39万元，2023年执行数是1116.78万元，比2023 年执行数减少373.39万元，减少33.43%。主要是15个DB搬迁商贸网点项目建设总投资1860.17万元，2023年支付1116.78万元，2024年项目资金结转743.39万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 42.83万元，2023年执行数是30.15万元，比2023 年执行数增加12.68万元，增加42.06%。主要是2024年人员增加，同时五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）预算数 13.34万元，2023年执行数是16.66万元，比2023 年执行数减少3.32万元，减少19.92。主要是救灾物资代储物资管理费总投资30万元，2023年支付16.66万元，2024年项目资金结转13.34万元。

10. 其他支出（类）其他支出（（款）其他支出（（项）预算数8410.29万元，2023年执行数是37115.71万元，比2023 年执行数减少28705.42万元，减少77.34%。主要是该项目2023年支付37115.71万元，2024年项目资金结转8410.29万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出582.55万元，其中：

人员经费542.59万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出542.59万元（基本工资55.33万元、津贴补贴272.95万元、奖金24.9万元）、机关事业单位养老保险缴费56.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.72万元、公务员医疗补助6.64万元、其他社会保险缴费3.18（生育保险2.47万元、工伤保险0.71万元）、其他工资福利支出52.28万元（个人取暖费和休假探亲费相加四舍五入等于12.32万元）（个人取暖费5.41万元、休假探亲费46.87万元）、住房公积金42.83万元、医疗费3.24万元。

公用经费39.96万元，主要包括：商品和服务支出10.22万元（办公费5.02万元、电费0.5万元、邮电费1.7万元、差旅费18.25万元、工会经费7.06万元、其他商品和服务支出2.59万元），其他社会保障缴费(残疾人保障金) 4.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0万元，压缩（增长） 0%，主要原因是无公车购置运行无公务接待无出国。

因公出国（境） 0团组、 0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0万元,比2023年执行数减少 0万元，札达县发展改革和经信商务局目前无政府基金项目

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是无公车购置运行无公务接待无出国。

因公出国（境） 0团组、 0人，公务用车购置 0辆、保有 0量，国内公务接待 0批次、 0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.96万元，比2023年预算增加8.8万元，增长28.24%，主要是2024年人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金747.2万元，其中中央转移支付资金747.2万元。一般公共预算基本支出项目共计10个，项目名称工资性支出，资金353.18万元；项目名称其他社会保险缴费，资金3.18万元；项目名称其他工资福利支出，资金52.28万元；项目名称机关事业单位养老保险，资金56.51万元；项目名称城镇职工基本医疗保险，资金24.72万元；项目名称公务员医疗补助，资金6.64万元，项目名称住房公积金，资金42.83万元；项目名称商品服务支出，资金32.90万元；项目名称工会经费，资金7.06万元；项目名称在职干部职工体检费，资金3.24万元，共计582.55万元（四舍五入实际数值是747.2万元），一般公共预算基本支出占年初项目支出预算总额的5.25%。一般公共预算重点项目2个，分别是项目名称冬季保供奖励资金，资金5万元；项目名称电子政务外网租赁费，资金159.65万元；重点项目占年初项目支出预算总额的 1.49 %。

上年结转项目资金10336.31万元，其中中央转移支付资金10336.31万元，项目分别是2018年服务业发展专项资金（2022年结转），资金350.6万元；底雅乡边贸市场挡土墙建设项目（2022年结转），资金34万元；地边搬迁安置点附属设施配套建设项目（底雅乡色尔贡清淤）（2022年结转），资金28.35万元；2021年招商引资奖励扶持资金，资金22.65万元；15个DB搬迁商贸网点项目建设，资金743.39万元；抵边物资储备库，资金189.66万元；内外贸一体化商贸中心，资金598.74万元；救灾物资代储物资管理费，资金13.34万元；涉密项目总投资8355.59万元。上年结转项目资金10336.31万元，占年初项目支出预算总额的93.26%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

2023年目前预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 发展改革和经信商务局2024年部门预算公开报表.xlsx