第一部分

西藏札达县重点建设工程项目管理中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作；受本县人民政府的依法心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；负责项目前期项目委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；负责管理中法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；行使项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，并签订合同，负责授权范围内工程质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；负责办理项目的产权登记和资产移交手续；业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门的指导；建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况；完成县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

单位内设0个机构、0个处、纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位 0个。

第二部分

西札达县重点建设工程项目管理中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏札达县重点建设工程项目管理中心2024年度部门

（单位）预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算14101.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5173.42万元、上年结转8927.85万元；支出包括：一般公共服务支出12129.09万元、社会保障和就业支出18.17万元、卫生健康支出9.67万元、城乡社区支出1926.14万元、农林水支出5.08万元、住房保障支出13.12万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量14101.27万元，同比增加10882.25万元，主要原因是：2024年项目预算增加，项目有底雅乡环境整治项目，资金29万元；2022年供氧建设试点补助资金（结转），资金365.73万元；札达县县城交通信号灯建设项目，资金182.7万元；札达县曲松乡基础设施改造提升一期建设项目，资金1926.14万元；札达县楚鲁松杰乡基础设施提升改造项目，资金515.84万元；环境整治附属公共厕所建设项目，资金5.08万元；夜市广场建设项目，资金64.94万元；综合管廊通风口迁移项目，资金330万元；外城道路改造项目，资金550万元；生活区公园建设项目，资金132.65万元；乡政府基础设施提升项目，资金4000万元；乡镇重点基础设施建设项目，资金825.77万元；便民服务中心建设，资金3000万；县城供氧二期，资金2000万。其中：上年结转8927.85万元，占 63.31 %；一般公共预算拨款收入5173.42万元，占36.69 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量14101.27万元，同比增加10882.25万元，主要原因是：2024年有项目预算支出11996.62万元，项目有底雅乡环境整治项目，资金29万元；2022年供氧建设试点补助资金（结转），资金365.73万元；札达县县城交通信号灯建设项目，资金182.7万元；札达县曲松乡基础设施改造提升一期建设项目，资金1926.14万元；札达县楚鲁松杰乡基础设施提升改造项目，资金515.84万元；环境整治附属公共厕所建设项目，资金5.08万元；夜市广场建设项目，资金64.94万元；综合管廊通风口迁移项目，资金330万元；外城道路改造项目，资金550万元；生活区公园建设项目，资金132.65万元；乡政府基础设施提升项目，资金4000万元；乡镇重点基础设施建设项目，资金825.77万元；便民服务中心建设，资金3000万；县城供氧二期，资金2000万。其中：基本支出173.42万元，占1.23%；项目支出13927.85万元，占98.77%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算14101.27万元，同比增加10882.25万元，主要原因是：2024年项目中心新建及续建项目较多，项目有底雅乡环境整治项目、2022年供氧建设试点补助资金（结转）、札达县县城交通信号灯建设项目、札达县曲松乡基础设施改造提升一期建设项目、札达县楚鲁松杰乡基础设施提升改造项目、环境整治附属公共厕所建设项目、夜市广场建设项目、综合管廊通风口迁移项目、外城道路改造项目、生活区公园建设项目、乡政府基础设施提升项目、乡镇重点基础设施建设项目、便民服务中心建设、县城供氧二期。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5173.42万元、上年结转8927.85万元；支出包括：一般公共服务支出12129.09万元、社会保障和就业支出18.17万元、卫生健康支出9.67万元、城乡社区支出1926.14万元、农林水支出5.08万元、住房保障支出13.12万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款14101.27万元,比2023 年执行数增加537.29万元，主要原因：2024年项目中心新建及续建项目较多，项目有底雅乡环境整治项目、2022年供氧建设试点补助资金（结转）、札达县县城交通信号灯建设项目、札达县曲松乡基础设施改造提升一期建设项目、札达县楚鲁松杰乡基础设施提升改造项目、环境整治附属公共厕所建设项目、夜市广场建设项目、综合管廊通风口迁移项目、外城道路改造项目、生活区公园建设项目、乡政府基础设施提升项目、乡镇重点基础设施建设项目、便民服务中心建设、县城供氧二期。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款14101.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出12129.09万元，占86.01%；社会保障和就业支出18.17万元，占0.13%；、卫生健康支出9.67万元，占0.07%；城乡社区支出1926.14万元，占13.66%；农林水支出5.08万元，占0.04%；住房保障支出13.12万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为527.2万元，比2023年执行数增加402.36万元，增长 322.3 %。主要是2024年项目支出增加，项目有底雅乡环境整治项目，资金29万元；2022年供氧建设试点补助资金（结转）, 资金365.73万元。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）预算数为11601.89万元，2023 年执行数是6787.03万元，增加4814.86万元，主要是2024年实施的项目多,札达县县城交通信号灯建设项目，资金182.7万元；札达县楚鲁松杰乡基础设施提升改造项目，资金515.84万元；夜市广场建设项目，资金64.94万元；综合管廊通风口迁移项目，资金330万元；外城道路改造项目，资金550万元；生活区公园建设项目，资金132.65万元；乡政府基础设施提升项目，资金4000万元；乡镇重点基础设施建设项目，资金825.77万元；便民服务中心建设，资金3000万；县城供氧二期，资金2000万。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数17.2万元，比2023 年执行数增加1.02万元，增长12.36%。主要是2024年五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数0.21万元，比2023 年执行数增加0.112万元，增长114.29%。主要是2024年五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数0.75万元，比2023 年执行数增加0.07万元，增长10.29%。主要是2024年五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数2.15万元，比2023 年执行数增加0.19万元，增长 9.69 %。主要是2024年五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数 7.52万元，比2023 年执行数增加0.67万元，增长 9.78 %。主要是2024年五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 13.12万元，比2023 年执行数增加0.45万元，增长 3.55%。主要是2024年五险一金缴费基数包含2023年工资行增资补助金额，导致五险一金基数较大。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算数 1926.14万元，比2023 年执行数减少3347.72万元，减少63.48%。主要是2024年小城镇基础设施建设支出减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数 5.08万元，比2023 年执行数减少29.84万元，减少85.45%。主要是2024年森林资源培育支出减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出173.42万元，其中：

人员经费161.84万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出107.5万元（基本工资17.35万元、津贴补贴82.11万元、奖金8.04万元）、机关事业单位养老保险缴费17.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.52万元、公务员医疗补助2.15万元、其他社会保险缴费0.97（生育保险和工伤保险相加四舍五入等于0.97万元）（生育保险0.75万元、工伤保险0.21万元）、其他工资福利支出12.32万元（个人取暖费和休假探亲费相加四舍五入等于12.32万元）（个人取暖费1.8万元、休假探亲费10.51万元）、住房公积金13.12万元、医疗费1.08万元。

公用经费11.58万元，主要包括：商品和服务支出10.22万元（办公费1.97万元、电费0.8万元、邮电费0.45万元、差旅费4万元、工会经费2.15万元、其他商品和服务支出0.86万元），其他社会保障缴费(残疾人保障金) 1.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0万元，压缩（增长） 0%，主要原因是无公车购置运行无公务接待无出国。

因公出国（境） 0团组、 0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0万元,比2023年执行数减少 0万元，西藏札达县重点建设工程项目管理中心目前无政府基金项目

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是无公车购置运行无公务接待无出国。

因公出国（境） 0团组、 0人，公务用车购置 0辆、保有 0量，国内公务接待 0批次、 0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.58万元，比2023年预算减少0.06万元，减少0.52%，主要是2024年工会经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金5173.42万元，其中中央转移支付资金5173.42万元。一般公共预算基本支出项目共计10个，项目名称工资性支出，资金107.49万元；项目名称其他社会保险缴费，资金0.97万元；项目名称其他工资福利支出，资金12.32万元；项目名称机关事业单位养老保险，资金17.2万元；项目名称城镇职工基本医疗保险，资金7.52万元；项目名称公务员医疗补助，资金2.15万元，项目名称住房公积金，资金13.12万元；项目名称商品服务支出，资金9.43万元；项目名称工会经费，资金2.15万元；项目名称在职干部职工体检费，资金1.08万元，共计5173.43万元（因四舍五入导致等于5173.43万元，实际数值是5173.42万元），一般公共预算基本支出占年初项目支出预算总额的 1.23 %。一般公共预算重点项目2个，分别是项目名称便民服务中心建设，资金3000万元；项目名称县城供氧二期，资金2000万元；重点项目占年初项目支出预算总额的 35.46 %。

上年结转项目资金8927.85万元，其中中央转移支付资金8898.85万元，援藏资金29万元，项目分别是底雅乡环境整治项目，援藏资金29万元；2022年供氧建设试点补助资金（结转），资金365.73万元；札达县县城交通信号灯建设项目，资金182.7万元；札达县曲松乡基础设施改造提升一期建设项目，资金1926.14万元；札达县楚鲁松杰乡基础设施提升改造项目，资金515.84万元；环境整治附属公共厕所建设项目，资金5.08万元；夜市广场建设项目，资金64.94万元；综合管廊通风口迁移项目，资金330万元；外城道路改造项目，资金550万元；生活区公园建设项目，资金132.65万元；乡政府基础设施提升项目，资金4000万元；乡镇重点基础设施建设项目，资金825.77万元。上年结转项目资金8927.85万元，占年初项目支出预算总额的 63.31 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

2023年目前预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 项目中心2024年部门预算公开报表.xlsx