一、一般公共预算收支安排情况说明

（一）预算收支增减变化情况

1.收入变化情况

我单位2018年度预算收入268.587883万元，其中预算拨款安排51.12万元，2017年度预算收入180.282401万元，其中预算拨款安排55.23万元，同比减少4.11万元，减少7.4 %。

2.支出变化情况

我单位2018年预算支出268.587883万元，主要用于安全生产工作支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等，2017年预算支出180.282401万元，同比增加88.305482万元，增加48.98%。其中安排基本支出167.467883万元，比2017年增加42.385482万元，增长33.89%；项目支出101.12万元，主要用于行政事业性项目支出和安全生产事故应急支出，比2017年增加45.92万元，增长83.19%。原因是2018年对安全生产较大事故应急新增预算安排。

全年预算支出按功能科目分类：

（1）205教育支出，合计0万元；

（2）208社会保障和就业支出，合计33.388979万元；

（3）210医疗卫生与计划生育支出，合计6.745248万元；

（4）221住房保障支出，合计10.3701万元；

（二）“三公”经费说明

1.我单位2017年“三公”经费预算5.2809万元，2018年“三公”经费预算5.016855万元，同比减少0.264045万元，下降5%。

2.公务用车使用情况

我单位2018年车辆保有量1辆，2017年车辆保有量 1辆，同比增加0%。2018年公务用车运行维护费5.016855万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.016855万元，2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.2809万元，公务用车运行费同比减少0.264045万元，下降5%。

3.其他情况说明

我单位2017年、2018年均未安排因公出国境预算；2018年共计0批次、0人次因公出国境。

我单位2018年预算公务接待费0万元，预算接待 增加0批次，共计0人次。2017年预算公务接待费0万元，同比增加0万元，下降0%。

（三）机关运行经费安排说明

我单位安排办公及印刷费2.61万元、邮电费0.9896万元、差旅费5.4432万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.09万元、专用材料及一般设备购置费 0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.016855万元、其他费用（手续费、培训费、工会经费、取暖费）4.431312万元。

二、政府采购情况说明

给各乡镇购置执法装备7万元

三、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

四、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

五、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2018年度部门预算情况汇总

安监局.xls