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札达县楚鲁松杰乡人民政府2024年度部门（单位）预算

索引号：xcxg/2024-00003
发文字号：
发文机构：札达县财政局
名称：札达县楚鲁松杰乡人民政府2024年度部门（单位）预算
公文时效：
发布日期：2024-04-03

2024年 3 月 29 日

第一部分札达县楚鲁松杰乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分札达县楚鲁松杰乡人民政府预算明细表

第三部分札达县楚鲁松杰乡人民政府预算数据分析

一、札达县楚鲁松杰乡人民政府收支总体情况

二、札达县楚鲁松杰乡人民政府收入总体情况

三、札达县楚鲁松杰乡人民政府支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

札达县楚鲁松杰乡人民政府概况

一、主要职能

（一）基本情况。

楚鲁松杰乡党委主要职责

（一）贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设。以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限。负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本乡的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教工作，具体由乡党委书记陈淇负责主持日常工作。

楚鲁松杰乡政府主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项，具体由党委副书记、乡长扎罗负责主持人民政府相关工作。

二、部门（单位）机构设置情况

楚鲁松杰乡党委、楚鲁松杰乡政府设下列5个内设机构

（一）党政综合办公室。

主要职责：一是负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督、行政审批、协调与经济社会发展相关工作；二是贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；三是督促机关支部定期召开党员民主生活会和组织生活会；四是负责办理介绍信、党员证及各类证明；五是负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作；六是指导村级组织换届选举工作；七是负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；八是负责党委、政府、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、人大、政务、群团、精神文明建设、工青妇及党内统计工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；九是负责对机关干部、乡镇驻村干部、大学生村官管理工作；十是督促检查党政机构、事业单位有关工作落实；十一是负责强基惠民工作；十二是负责人大主席团日常事务工作；十三是负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；十四是负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；十五是负责后勤服务管理等工作；十六是负责乡财政预决算的制定和财务日常管理，财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作；十七是负责乡镇财政预算内外收入和支出的组织管理，建立财务制度，管理全乡镇干部的公积金；十八是负责乡镇干部的医疗保险工作，及时足额发放乡镇干部工资；十九是发放村组干部、卫生员、兽防助手等人员的误工补贴；二十是发放社会优抚对象的救济金；二十一是负责作风建设；二十二是负责主题教育工作；内部设置纪检监察、党建组织、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主任。

（二）经济发展办公室。

主要职责：一是负责经济结构调整、基础设施建设、财经、脱贫攻坚、乡村振兴、村乡规划建设、科学技术、生态环境保护工作，负责辖区环境卫生整治创建工作；二是负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；三是负责经济产业发展规划、社会事业发展的制定；负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；四是负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作；五是负责乡规划、公共基础设施建设等工作；六是负责乡供销合作社管理工作。内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位

（三）平安建设办公室。

主要职责：一是负责维护稳定、综合治理、社会管理、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理管控、安置帮教、人民武装、群防群治组织建设、信访工作；负责基层平安建设等工作；二是负责平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、重点人员管控等工作；三是负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；四是负责督促检查和指导寺庙管控工作；负责办理群众的来信来访和法律咨询工作；五是协调社会管理综合治理相关工作，负责统一战线工作；六是负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；七是负责对上级部门派驻乡政法机构的组织领导和人员管理；八是加挂边境事务协调办公室牌子，负责边境信息搜集、分析研判、发现并及时上报边境相关资讯、辅助协调边境事务和边境治理工作；九是负责反分裂斗争的宣传，边民的教育引导工作；十是负责协调配合抵边搬迁、边境小康村项目建设工作；十一是负责做好守边、固边、兴边、富边等工作；负责做好边境管控、屯兵安民、反蚕食，促进军民深度融合发展，筑牢强边固防钢铁长城等工作。内部设置信息搜集、协调咨询等岗位

（四）民生保障办公室。

主要职责：一是负责文化事业、教育体育、医疗卫生、健康保障、防汛抗旱救灾、动植物防疫、民政事务、残疾人保障、社会保障、劳动就业职责；二是负责森林草原防灭火、防汛抗旱等工作；二是负责地质灾害隐患的排查上报等工作；做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利资源的管理保护等工作。内部设置经济产业发展、资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

（五）综合行政执法办公室。

主要职责：一是负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；二是负责涉及劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、文化、城市管理、卫生健康、旅游、应急、市场监管等技术含量较低的执法工作或者以上部门下放或委托的执法工作；三是负责承担日常巡查、问题线索发现、接受投诉举报、协助调查取证、配合开展执法等工作。人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置，依托现有党政机构运行。

楚鲁松杰乡党委、楚鲁松杰乡政府设下列事业单位

（一）便民服务中心。

主要职责：一是承担面向群众提供一站式便民服务等工作，负责确定和调整进驻便民服务中心事项；二是推进便民服务中心规范化建设，加强对窗口工作人员的管理和培训；三是负责集中受理、办理、代办各类服务事项、接受群众咨询、受理工作人员违纪行为的投诉；四是指导村级便民服务工作。加挂退役军人服务站牌子。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。加挂综治中心牌子。负责贯彻落实有关法律法规政策，开展调查研究并向上级提出政策建议；五是协助党委、政府和有关部门依法妥善处置各类突发性、群体性事件；组织开展各类基层平安创建活动，落实好乡镇平安建设领导责任制；六是排查化解有可能影响政治安全、公共安全和社会稳定的不稳定因素，组织协调矛盾纠纷多元化解工作，防范民转刑案件发生并减少诉讼案件；依托“9+X”综治信息化平台、综治视联网等，建立统一的服务管理平台，采集、录入九大基础模块和拓展应用模块数据；七是开展“先进双联户”和网格化服务管理工作；发展壮大平安志愿者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，有效发挥社会组织作用；指导推动村（社区）综治中心、网格化和“双联户”服务管理工作落实；八是督导、检查村（社区）平安建设领导责任制落实情况；配合区、地、县落实平安建设和“先进双联户”创建活动考核；九是积极构建以人防、物防、技防相结合的社会治安防控网，做好实有人口和特殊人群的服务管理；配合地、县相关部门做好重点人员管控；十是配合地、县相关部门做好道路交通、消防安全、安全生产、校园周边社会治安、食品药品安全等隐患的排查整治；十一是收集掌握村（社区）社情民意和社会治安、社会稳定信息，定期研判辖区社会治安和稳定形势，制定针对性工作措施，向乡党委和政府提出工作建议，组织开展法治宣传教育等工作。

（二）文化服务中心。

主要职责：一是负责远程教育站点维护使用；负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及、群众教育等工作；二是负责新时代文明实践活动，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；指导乡村两级文艺队开展各项活动。加挂新时代文明实践所牌子。

（三）农牧综合服务中心。

主要职责：一是负责农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、农业、畜牧业、林业、草原、水利等工作，负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务；负责农机安全、动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护等工作；二是负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等的培训和管理。

（四）卫生院。

主要职责：一是负责基本医疗、保健和优生优育技术服务等工作；负责疾病预防控制工作，执行儿童计划免疫；执行农村医疗保险政策，做好政策宣传、监督及服务工作。

第二部分

札达县楚鲁松杰乡人民政府2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县楚鲁松杰乡人民政府2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1984.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1916.94万元，上年结转结余67.81万元；支出包括：一般公共服务支出1546.23万元、国防支出0.20万元、文化旅游体育与传媒支出13.94万元、社会保障和就业支出184.70万元、卫生健康支出86.86万元、城乡社区支出13.25万元、农林水支出4.82万元、住房保障支出134.75万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1984.75 万元，同比增加 346.2 万元，主要原因是：人员增加，基本支出增加。其中：上年结转 67.81 万元，占 3.42 %；2024年一般公共预算拨款收入 1916.94 万元，占 96.58 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1984.75 万元，同比增加 346.2 万元，主要原因是：工资福利支出和公用经费增加。其中：基本支出 1787.02 万元，占 90.04 %；项目支出 197.73 万元，占 9.96 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1984.75 万元，同比增加 346.2 万元，主要原因是：人员增加，工资性支出及社保费用等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1916.94 万元、上年结转 67.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 1546.23 万元、国防支出0.20万元、文化旅游体育与传媒支出 13.94 万元、社会保障和就业支出 184.70 万元、卫生健康支出 86.86 万元、城乡社区支出13.25万元、农林水支出4.82万元、住房保障支出 134.75 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1984.75 万元,比2023 年执行数减少 1839.5 万元，主要原因：项目经费减少（减少职业边民工资项目共计1512.93万元，干部职工未休假补助8.29万元，边境一线执勤点生活保障经费25万元，周转房维修改造经费308.27万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1984.75 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1546.23 万元，占 77.91 %；国防支出 0.20 万元，占 0.01 %；文化旅游体育与传媒支出 13.94 万元，占 0.7 %；社会保障和就业支出 184.70 万元，占 9.31 %；卫生健康支出 86.86 万元，占 4.38 %；城乡社区支出13.25万元，占 0.66 %；农林水支出4.82万元，占 0.24 %；住房保障支出 134.75 万元，占 6.79 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1391.28万元，比2023年执行数增加192.44万元，增长16.05%。主要是工资福利支出及公用经费增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为124.99万元，比2023年执行数减少1283.80万元，下降91.13%。主要是减少了职业边民工资项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为2.21万元，比2023年执行数减少 33.54万元，下降 93.82%。主要是项目支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为0.28万元，比2023年执行数增加 0.28万元，增长 100 %。主要是项目支出妇女工作经费的增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 27.48万元，比2023年执行数减少 29.11万元，减少 54.44 %。主要是项目支出减少强基惠民经费及村组织经费。

6. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）预算数为 0.20万元，比2023年执行数减少 3.2万元，减少 94.12 %。主要是项目支出护边员培训费减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为 6.94万元，比2023年执行数减少22.76万元，下降76.63 %。主要是项目支出文化经费分类放入其他科目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为 2万元，比2023年执行数增加 2万元，增长100 %。主要是项目支出文化经费科目增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为 5万元，比2023年执行数增加 5万元，增长 100 %。主要是文化经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 172.57万元，比2023年执行数增加 28.13万元，增长 19.48 %。主要是人员工资福利待遇增长和人员变动导致社保费用增长。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 2.4 万元，比2023年执行数增加 0.25 万元，增长 11.63%。主要是人员工资福利待遇增长和人员变动导致失业保险费用增长。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 2.16 万元，比2023年执行数（增加） 1.26 万元，增长 140%。主要是人员工资福利待遇增长和人员变动导致工伤保险费用增长。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为 7.57 万元，比2023年执行数增加 1.25 万元，增长 19.78%。主要是人员工资福利待遇增长和人员变动导致社保费用增长。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 11.20 万元，比2023年执行数增加 1.73 万元，增加18.27 %。主要是主要是人员工资福利待遇增长和人员变动导致公务员医疗补助增加。

15. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 75.66 万元，比2023年执行数增加 12.47 万元，增长 19.73%。主要是人员工资福利待遇增长和人员变动导致医疗保险费用增长。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算数为 13.25 万元，比2023年执行数增加 6.5万元，增长96.3%。主要是供氧运行经费增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）预算数为 0.5 万元，比2023年执行数增加 0.5 万元，增长 100%。主要是增加农民丰收奖金项目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数为 4.32 万元，比2023年执行数减少 67.86 万元，下降 94.01%。主要是减少综合环境整治经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 131.51万元，比2023年执行数增加 16.92 万元，增长 14.77 %。主要是工资福利待遇增长和人员变动导致公积金费用增长。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）预算数为 3.24 万元，比2023年执行数减少 396.29 万元，下降 99.19 %。主要是减少项目经费食堂及周转房维修经费。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 1787.02 万元，其中：

人员经费 1664.71 万元，主要包括：工资性支出（基本工资 153.48 万元、津贴补贴 844.53万元、奖金 82.89万元）、机关事业单位养老保险缴费 172.57 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 75.66 万元、公务员医疗补助 11.2万元、其他社会保险缴费 12.13万元（失业保险2.4 万元、工伤保险 2.16 万元、生育保险 7.57 万元，）、其他工资福利支出 170.37 万元（个人取暖费17.33万元、休假探亲费 96.29 万元、其他工资福利支出 56.75 万元）、住房公积金 131.51 万元、医疗费 10.37 万元。

公用经费 122.31 万元，主要包括：工资福利支出（其他社会保险缴费 12.73 万元）；商品和服务支出 109.58万元（办公费 6.5 万元、手续费 0.04 万元、电费 5 万元、邮电费2.19万元、差旅费 35.41万元、维修(护)费 2 万元、公务用车运行维护费27.5 万元、其他商品和服务支出 9.32 万元、工会经费 21.62 万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 27.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 27.5 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年增加6.04 万元，增长 25.18%,主要原因是今年因乡政府工作需要上县下乡次数较多，增加车辆运维费。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）本级 1 家行政单位， 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 122.31 万元，比2023年预算（增加）30.23 万元，（增长） 32.83 %。主要是人员增加，公用经费增长。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接送干部职工和运送物资及垃圾转运的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 35 个，资金 1984.75 万元，其中：中央转移支付资金1984.75 万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理 25 个，分别是：强基惠民13.36万元、2023年楚松乡食堂经费2.21万元、2023年楚松乡基层政权经费7.33万元、2021年村级组织党建工作经费楚松乡3.58万元、2022食堂改造和职工周转房维修3.24万元、2020年和2021年公共文化服务体系建设经费楚鲁松杰乡0.49万元、第一书记办实事经费（2022）1.04万元、2023年强基惠民工作经费4万元、2023年度村级组织党建工作经费县级配套5.5万元、护边员培训费0.2万元、供氧补助资金3.25万元、妇女工作经费0.28万元、食堂经费22万元、基层政权建设经费40万元、网络租赁费7.92万元、公共文化服务体系建设经费2.45万元、戏曲进乡村资金3万元、公共文化服务体系资金文艺演出队经费2万元、搬迁点工作及生活保障经费5.07万元、"中国农民丰收节"表彰奖励资金0.5万元、村居文艺演出经费2万元、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费4万元、综合环境整治经费4.32万元、供氧运行经费10万元、食堂补助50万元，共计197.73万元；占年初项目支出预算总额的9.96 %。