札达县司法局

2024年度部门预算

2024年3月26日

目  录

第一部分  XXX（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  XXX（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  XXX（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县司法局概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究工作，提出政策建议。组织起草全面依法治县有关重要文件。负责开展全面依法治县重大专项督查，提出督查意见、问责建议。

（二）承担承担全面依法治县重大问题的政策研究工作，提出政策建议。协调有关方面提出制定规范性文件规划和年度制定规范性文件计划的建议。负责跟踪了解各乡镇、各部门对制定规范性文件计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出制定规范性文件与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）承办县政府规范性文件解释。负责协调各乡镇、各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件清理、编纂工作。负责组织开展规范性文件的清理、备案审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。负责行政执法综合协调工作。

（五）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治教育宣传规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作。

指导各行业法治宣传、依法治理工作，组织实施督导检查全县普法宣传工作。推动人民参与和促进全县法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督法律援助和基层法律服务管理工作。

（八）贯彻执行法律援助法律法规和相关政策，对符合法律援助条件的当事人提供法律援助。保障经济困难公民和特殊案件当事人提供无偿法律援助。

（九）负责司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。

（十）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。

（十一）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 6 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级单位、 0 个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）托林镇司法所

副科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名。

主要职责：贯彻落实党和国家有关司法行政工作方针、政策和法律法规，制定全镇司法行政工作的法制规划并组织实施；拟定镇法律宣传教育和普法依法治理工作规划并组织实施，指导全镇各行各业法制宣传教育和依法治理工作；监督管理全乡镇法律援助工作；实施法律援助和为乡党委、政府提供法律服务；参与社会治安综合治理；负责司法行政系统的装备、器材和物质等的管理工作。

（二）香孜乡司法所

副科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名。

主要职责：贯彻落实党和国家有关司法行政工作方针、政策和法律法规，制定全乡司法行政工作的法制规划并组织实施；拟定乡法律宣传教育和普法依法治理工作规划并组织实施，指导全乡各行各业法制宣传教育和依法治理工作；监督管理全乡法律援助工作；实施法律援助和为乡党委、政府提供法律服务；参与社会治安综合治理；负责司法行政系统的装备、器材和物质等的管理工作。

（三）底雅乡司法所

副科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名。

主要职责：贯彻落实党和国家有关司法行政工作方针、政策和法律法规，制定全乡司法行政工作的法制规划并组织实施；拟定乡法律宣传教育和普法依法治理工作规划并组织实施，指导全乡各行各业法制宣传教育和依法治理工作；监督管理全乡法律援助工作；实施法律援助和为乡党委、政府提供法律服务；参与社会治安综合治理；负责司法行政系统的装备、器材和物质等的管理工作。

（四）萨让乡司法所

副科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名。

主要职责：贯彻落实党和国家有关司法行政工作方针、政策和法律法规，制定全乡司法行政工作的法制规划并组织实施；拟定乡法律宣传教育和普法依法治理工作规划并组织实施，指导全乡各行各业法制宣传教育和依法治理工作；监督管理全乡法律援助工作；实施法律援助和为乡党委、政府提供法律服务；参与社会治安综合治理；负责司法行政系统的装备、器材和物质等的管理工作。

（五）达巴乡司法所

副科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名。

主要职责：贯彻落实党和国家有关司法行政工作方针、政策和法律法规，制定全乡司法行政工作的法制规划并组织实施；拟定乡法律宣传教育和普法依法治理工作规划并组织实施，指导全乡各行各业法制宣传教育和依法治理工作；监督管理全乡法律援助工作；实施法律援助和为乡党委、政府提供法律服务；参与社会治安综合治理；负责司法行政系统的装备、器材和物质等的管理工作。

（六）曲松乡司法所

副科级建制，科级领导职数1名，机关行政编制1名。

主要职责：贯彻落实党和国家有关司法行政工作方针、政策和法律法规，制定全乡司法行政工作的法制规划并组织实施；拟定乡法律宣传教育和普法依法治理工作规划并组织实施，指导全乡各行各业法制宣传教育和依法治理工作；监督管理全乡镇法律援助工作；实施法律援助和为乡党委、政府提供法律服务；参与社会治安综合治理；负责司法行政系统的装备、器材和物质等的管理工作。

第二部分

札达县司法局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县司法局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 838.50万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量838.50万元，同比增加172.18万元，主要原因是： 人员增加、专职人民调解员经费、中央转移支付资金。其中：上年结转113.39万元， 占13.52 %；2024年一般公共预算拨款收入725.10 万元，占 86.48 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量838.50万元，同比增加337.41万元，主要原因是：人员增加、专职人民调解员经费、中央转移支付资金。其中：基本支出563.23万元，占67.17 %；项目支出275.27万元，占 32.83 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算838.50万元，同比增加 172.18万元，主要原因是： 人员增加、专职人民调解员经费、中央转移支付资金 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入725.1万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0 万元、上年结转113.39万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出53.38万元、卫生健康支出28.43万元、住房保障支出38.47万元、公共安全支出718.23万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 838.50 万元,比2023 年执行数增加337.41万元，主要原因：2024年在编人员增加3人，编外人员增加5名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款838.50万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 725.10 万元，占100%；教育支出0万元，占 0 %；科学技术支出0万元，占0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.行政运行204（类）财政事务06（款）行政运行01（项）预算数为442.95万元，比2023年执行数增长 167.75万元，增长 37.87 %。主要是2024年在编人员增加3人，编外人员增加5名。

2.其他司法支出204（类）财政事务06（款）一般行政管理事务99（项）预算数为 266.26 万元，比2023 年执行数增长104.11万元，增长 39.1%。主要是中央转移支付资金

3.公共法律服务204（类）财政事务06（款）一般行政管理事务07（项）预算数为 9 万元，比2023 年执行数减少1万元，减少10%。主要是 政府法律顾问经费一年为9万元。

4.对机关事业单位养老保险208（类）财政事务05（款）一般行政管理事务07（项）预算数为 50.53 万元，比2023 年执行数增长16.64万元，增长32.93%。主要是人员增加。

5.其他财政对社会保险基金的补助208（类）财政事务27（款）一般行政管理事务99（项）预算数为2.21万元，比2023 年执行数增长0.73万元，增长33.03 %。主要是 人员增加。

6.财政对工伤保险基金的补助208（类）财政事务27（款）一般行政管理事务02（项）预算数为 0.6 万元，比2023 年执行数增长  0.18万元，增长30%。主要是人员增加。

7.公务员医疗补助210（类）财政事务11（款）一般行政管理事务03（项）预算数为6.31万元，比2023 年执行数增长0.14万元，增长2.21%。主要是人员增加。

8.财政对职工基本医疗保险基金的补助210（类）财政事务12（款）一般行政管理事务01（项）预算数为22.10万元，比2023 年执行数增长 5.16万元，增长 23.34%。主要是人员增加。

9.住房公积金221（类）财政事务02（款）一般行政管理事务01（项）预算数为 38.46 万元，比2023 年执行数增长12.61万元，增长48.78%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出838.50 万元，其中：人员经费529.50万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资45.33万元、津贴补贴248.32万元、奖金22.2万元）、机关事业单位养老保险缴费50.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.11万元、公务员医疗补助6.32万元、其他社会保险缴费2.84万元（工伤保险0.63万元、生育保险2.21万元）、其他工资福利支出（个人取暖费4.69万元、休假探亲费22.32万元、专职人民调解员经费63.56万元）、住房公积金38.47万元、医疗费2.81万元。

公用经费33.73万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费4.3万元、电费1万元、邮电费1.6万元、取暖费0.30万元、差旅费9.44万元、、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出2.19万元、工会经费6.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费 5万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加 5万元，增长100%，主要原因是2023年我单位无公务用车。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置 0辆、保有0量，国内公务接待0 批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是 无。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关等 一 家行政单位机关运行经费财政拨款预算33.73万元，比2023年预算增加8.53万元，增长25.29%。主要原因是 人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金725.11万元，其中：中央转移支付资金  725.11万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，分别是（项目名称 司法政法转移支付资金、政府法律顾问经费、社区矫正经费、法律援助经费，资金275.27万元；），占年初项目支出预算总额的32.82%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度没有扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度没有政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 司法局2024年预算公开报表.xlsx