（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

中共札达县委员会党史研究和藏语文

编译中心2024年度单位预算

2024年 3 月 21 日

目  录

第一部分  中共札达县委党史研究和藏语文编译中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  中共札达县委党史研究和藏语文编译中心预算明细表

第三部分  中共札达县委党史研究和藏语文编译中心预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共札达县委党史研究和藏语文编译中心概况

一、主要职能

1、负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方年鉴。

2、编纂《札达县志年鉴》，指导有关部门编纂志书工作，发挥地方志存史、资政、教化功能，为全县社会经济发展提供文化支撑。

3、宣传、贯彻和执行国家新时期民族语言方针政策；

4、承办县四大班子交办的各类重要文件、领导讲话以及“两会”材料、人大代表建议、政协委员提案等藏语文翻译工作；

5、指导和监督全县广大干部群众学习、使用和发展藏语文社会用字；

6、管理监督全县使用藏语言文字社会用字的规范工作；

7、 完成县委、县政府领导交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

中共札达县委党史研究和藏语文编译中心内设 0 个机构、 0 个处（详细到 0 个二级预算单位。

第二部分

中共札达县委党史研究和藏语文编译中心

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共札达县委党史研究和藏语文编译中心

2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算 281.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入278.53万元、上年结转2.8万元；支出包括：一般公共服务支出220.35万元、社会保障和就业支出27.20万元、卫生健康支出14.21万元、住房保障支出19.57万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量 281.33 万元，同比增加56.37 万元，主要原因是： 人员增加，基本支出增加 。其中：上年结转 2.8 万元， 占 1 %；2024年一般公共预算拨款收入 278.53 万元，占 99 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 281.33 万元，同比增加56.37 万元，主要原因是： 增加项目和工资支出 。其中：基本支出 249.53 万元，占 88.7 %；项目支出 31.8 万元，占 11.3 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 281.33 万元，同比增加 56.37 万元，主要原因是： 工资和项目支出增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 278.53 万元、上年结转 2.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 220.35 万元、社会保障和就业支出 27.20 万元、卫生健康支出 14.21 万元、住房保障支出 19.57 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 281.33 万元,比2023 年执行数增加 27.57 万元，主要原因： 人员增加，工资支出增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 281.33 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 220.35 万元，占 79.11 %；社会保障和就业支出 27.20 万元，占 9.76 %；卫生健康支出支出 14.21 万元，占 5.10 %；住房保障支出 19.57万元，占 7.03  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2024  年预算数为 191.35 万元，比2023年执行数增加 51.98 万元，增长 37.29 %。主要是增加项目支出和工资增长。

2. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款）财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为25.75万元，比2023年执行数增加6.16万元，增长31.46%。主要是人员增加。

3.  社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.32万元，比2023年执行数增加 0.21万元，增长190%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2024年预算数为1.13万元，比2023年执行数增加0.27万元，增长31.39%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出 （类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为1.64万元，比2023年执行数减少0.07万元，减少4.09%。主要原因是2024年度残疾人保障金是以2022年度人员工资基础计算，工资基数降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.16万元，比2023年执行数增加 0.72万元，增长29.51%。主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2024年预算数为 11.06万元，比2023年执行数增加2.49万元，增长29.05%。主要是人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对住房公积金（项），2024年预算数为19.57万元，比2023年执行数增加3.55万元，增长22.16%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 281.33 万元，其中：

人员经费 235.04 万元，主要包括工资性支出（基本工资27.87万元、津贴补贴121.16万元、奖金11.91万元）、机关事业单位养老保险缴费25.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.06万元、公务员医疗补助3.16万元、其他社会保险缴费1.45万元（生育保险、工伤保险）、其他工资福利支出11.83万元（个人取暖费2.17万元、休假探亲费9.66万元）、住房公积金19.57万元、医疗费1.30万元。

公用经费 14.49 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.75万元、邮电费0.26万元、差旅费4.50万元、残疾人就业保障金1.64万元、工会经费3.16万元、通讯补助1.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

中共札达县委员会党史研究和藏语文编译中心2024年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

中共札达县委员会党史研究和藏语文编译中心2024年无政府性基金支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

中共札达县委员会党史研究和藏语文编译中心2024年无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年度札达县委党编中心机关运行经费财政拨款预算 14.49 万元，比2023年预算增加 2.37 万元，增长19.55 %。主要是人员增长，通讯补助和工会经费增加。

（二）政府采购情况说明。

札达县委党编中心2024年度无政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

札达县委党编中心2024年度没有所属车辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12 个，资金 281.33 万元，其中：中央转移支付资金0 万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理 0 个。
   札达县委党编中心2024年无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

札达县委党编中心2024年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

札达县委党编中心2024年无所属单位使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

 2024年党编中心预算公开报表.xlsx