2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

阿里地区札达县九年一贯制学校      2024年度预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2024  年   3  月  28   日

目  录

第一部分  札达县九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、札达县九年一贯制学校机构设置情况

第二部分  札达县九年一贯制学校预算明细表

第三部分  札达县九年一贯制学校预算数据分析

一、札达县九年一贯制学校收支总体情况

二、札达县九年一贯制学校总体情况

三、札达县九年一贯制学校支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于教育、体育方针、政策和法规，督促、检查、管理全县贯彻实施自治区教育法规，拟订全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

（二）负责全县教育的统筹规划和协调管理，会同上级有关部门参与拟订各级各类学校设置标准的实施办法，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

（三）负责推进义务教育发展和加强农牧区义务教育的政策措施，促进公共教育资源进一步向农牧区倾斜，促进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作；规范义务教育学校办学行为，切实减轻中小学生课业负担，全面实施素质教育；组织实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，对基础教育地方课程教材提出建设和意见，推进教育教学改革。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定本县职业教育专业目录和教学指导文件，引导职业教育教材建设和职业指导工作。负责职业教育招生、学籍管理。

（五）指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对中小学以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、检查、评估、初验工作。指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设，负责各级各类学校人事管理；负责、参与教师专业技术职务评聘工作，负责管理全县师资调配、师资引进和师资分配工作;负责各级各类学校师资培训。

（七）组织指导教育方面的对外交流与合作，组织和指导各类学校开展教学研究和教学改革，负责本县内地西藏班的招生考录工作。

（八）研究拟订全县体育事业发展规划，监督和指导学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育公共服务和体育制度改革。负责对公共体育设施的监督管理，开发体育产业市场；负责搜集或挖掘老古代体育、民间体育的发展恢复工作；指导青少年体育活动中心、体育健身场所的建设；监督检查和评估各类学校体育达标工作，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动；承担学生的体质调研工作；指导学校食品安全、疾病防控等卫生安全工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育工作及国防教育工作；指导各类学校少先队、共青团、党组织、学生社团等工作；协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作；负责处置学校突发性事件、社会治安综合治理工作和稳定工作。

（十）指导教育科学研究和教学工作，继续加强远程教育“三种模式”教育教学应用与管理，积极推动农村中小学现代远程教育可持续发展；规范和指导中小学教育信息化建设；负责电教课题研究、应用、推广；负责中小学图书和教学仪器配备学生学籍档案工作；对中小学教材和教学参考资料提出建议和意见。负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。

（十一）贯彻执行国家和自治区、阿里地区的语言文字工作方针政策；组织实施语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广工作以及普通话师资培训工作；统筹规划并指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

（十二）按照教育经费管理有关规定，会同有关部门拟订教育经费筹措及管理办法；负责各级各类学校的教育事业费、教育基建投资的预算安排及管理工作，负责统计全县教育经费投入情况，负责全县教育事业发展与教育经费供给的综合协调。

（十三）贯彻执行自治区、阿里地区招生政策，拟订全县中小学和职业学校的招生计划并组织实施。

（十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

二、部门（单位）机构设置情况

阿里地区札达县九年一贯制学校为事业单位，本单位无内设单位。

第二部分

札达县教育局2024年度预算明细表

第三部分

札达县九年一贯制学校2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算7202.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5128.97万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转2073.72万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出7188.23万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出14.46万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量7202.69万元，同比减少3874.99 万元，主要原因是：2024年学生公用经费，三包经费预算等还未足额下达。其中：上年结转2073.72万元， 占28.8%；2024年一般公共预算拨款收入5128.97万元，占71.2 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量7202.69万元，同比减少3874.99万元，主要原因是：2024年学生公用经费，三包经费预算等还未足额下达。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7202.69万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7202.69万元，同比减少3874.99 万元，主要原因是：2024年学生公用经费，三包经费预算等还未足额下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5128.97万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转2073.72万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出7188.23万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出14.46万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款7202.69万元,比2023 年执行数减少2208.67万元，主要原因：2024年学生公用经费，三包经费预算等还未足额下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款7202.69万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出7188.23万元，占99.8%；科学技术支出0万元，占0%.住房保障支出14.46万元,占0.02%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为67.35万元，比2023年执行数增加56.41万元，上升515.63%。主要是2024年一般行政管理事务预算增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为7092.08万元，比2023 年执行数减少1868.25万元，下降20.85%。主要是2024年学生公用经费，三包经费预算等还未足额下达。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为28.8万元，比2023 年执行数增加19.2万元，上升200 %。主要是2024年各学校后勤人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为14.46万元，比2023 年执行数减少246.4万元，下降94.45%。主要是2024年教职工住房公积金大部分资金安排在县级配套资金中。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资及津贴补贴、奖金）万元、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费0万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无相关经费 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少3万元，主要原因：2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是2024年度没有“三公”经费预算 。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年札达县九年一贯制学校为 1 家事业单位的机关，单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2023年预算减少 0 万元，降低（增长） 0 %。主要原因是2024年我单位无机关运行经费的预算。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 0 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理35个，资金7202.69万元，其中：中央转移支付资金5128.97万元，结转结余2073.72万元。地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理13个，分别是（项目名称思想政治工作经费4，资金7.23万元、项目名称 农村义务教育学生营养膳食补贴4资金7.27万元、项目名称寄宿生交通补助4，资金 0.16万元、项目名称 民族团结进步示范学校创建经费、大中小学铸牢中华民族共同体意识教育示范校4，资金 13万元、项目名称 城义务教育公用经费4，资金 53.62万元、项目名称城乡义务教育寄宿生公用经费4，资金11.77万元、项目名称城乡义务教育对个人和家庭补助三包营养改善4，资金53.27万元、项目名称城乡义务教育乡村教师生活补助4，资金 11.96万元、结转重点项目名称2022年支教资金，资金 20.79万元、项目名称 2023年公办学校生均公用经费，资金0.31 万元、项目名称 2023年寄宿制学校生均公用经费，资金1.4万元、项目名称义务教育学校薄弱环节改善与能力提升中央及地方配套资金（热布加林）），资金1760.69万元、项目名称 2023年学生三包经费，资金 39.69万元、。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无相关经费。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

本单位无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  九一校2024年预算公开报表.xlsx