2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

札达县卫生健康委员会2024年度

部门（单位）预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2023年 3月 27 日

目  录

第一部分 札达县卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门札达县卫生健康委机构设置情况

第二部分  札达县卫生健康委员会预算明细表

第三部分  札达县卫生健康委员会预算数据分析

一、札达县卫生健康委员会收支总体情况

二、札达县卫生健康委员会收入总体情况

三、札达县卫生健康委员会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县卫生健康委概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

1、贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，拟订县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划县卫生健康资源配置，制定推进县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制政革政策措施的建议。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的千预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、贯彻执行全县应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

6、负责职责范国内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系

7、贯彻执行全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行全县医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行全县计划生育政策。

9、指导县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进县卫生健康科技创新发展。

10、负责收集、分析农牧区卫生和社区卫生相关信息，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及村医相关培训管理工作。检查评价重要卫生政策落实情况，承担健康扶贫工作。

11、承担医疗人才“组团式〞援藏和卫生健康对口帮扶工作，负责卫生健康援藏医疗干部人才的联系和服务工作。

12、负责县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责县中医药管理工作。

13、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

14、承担县老龄工作委员会工作。

15、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

札达县卫生健康委员会内设 2 个机构，分别为县疾病预防控制中心及中心血库。

第二部分

札达县卫生健康委员会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

札达县卫生健康委员会2024年度部门（单位）

预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 1965.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入998.35万元、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转966.87万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出75.61万元、卫生健康支出1836.01万元、住房保障支出53.59万元。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 1965.22 万元，同比增加5.9万元，主要原因是： 24年搬迁人数增加城乡居民暨在编僧尼体检费等项目资金增加 。其中：上年结转966.87 万元， 占 49 %；2024年一般公共预算拨款收入 998.35 万元，占 51 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量 1965.22 万元，同比增加5.9万元，主要原因是：24年搬迁人数增加城乡居民暨在编僧尼体检费等项目资金增加。其中：基本支出 731.34 万元，占 37.2 %；项目支出1233.87万元，占62.7%。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算1965.22万元，同比增加5.9 万元，主要原因是：24年搬迁人数增加城乡居民暨在编僧尼体检费等项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入998.35万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转966.87万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出75.61万元、卫生健康支出1836.01 万元、住房保障支出53.59万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款1965.22万元,比2023 年执行数减少 782 万元，主要原因： 完善卫生健康体系人民医院及县乡综合医院提升项目资金暂未下达 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款1965.22万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.61万，占3.8%；卫生健康支出1836.01万元，占93.4%；住房保障支出53.59万元，占2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）预算数为567.98万元，比2023 年执行数增加 27.33万元，增长 5.05 %。主要是24年新增人员7人，5人事业编制，2人公务员编制。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）其他卫生健康管理事物（项）预算数为781.04万元，比2023年执行数增加609.26万元，增加354%。主要是我县新增搬迁人口，城乡居民体检费相应增加及新增应急物资储备库项目资金。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）一般行政管理事务（项）预算数为31.55万元，比2023年执行数减少140.47万元，减少81%。主要原因是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金列入县人民医院年初预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为138.73万元，比2023年执行数增加4.34万元，增加3.22%。主要是札达县人民医院改扩建二期资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为5.65万元，比2023年执行数减少13.69万元，减少70.79%。主要是24年暂未下达藏医专项发展专项经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算数为3.39万元，比2023年执行数减少16.42万元，减少82%。主要是该笔资金为项目尾款。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）预算数为1.5万元，比2023年执行数增加1.5万元，增加100%。主要是基层藏医馆服务能力提档升级建设项目尾款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为37.57万元，比2023年执行数减少53.57万元，减少58.77%。主要原因是暂未下达24年基本公共卫生相关资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为200万元，比2023年执行数增加200万元，增加100%。主要是为疾病预防控制中心医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为34.44万元，比2023年执行数减少125.28万元，减少78.43%。主要是暂未下达24年重大公共卫生相关资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为70.51万元，比2023年执行数增加16.40万元，增加30.30%。主要是24年新增人员7人，5人事业编制，2人公务员编制。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为1.13万元，比2023年执行数增加0.32万元，增加2.81%。主要是24年新增人员7人，5人事业编制，2人公务员编制。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.88万元，比2023年执行数增加0.44万元，增加100%。主要是24年新增人员7人，5人事业编制，2人公务员编制。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为3.08万元，比2023年执行数增加0.46万元，增加17.55%。主要是24年新增人员7人，5人事业编制，2人公务员编制。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为53.59万元，比2023年执行数增加3.73万元，增加7.48%。主要是24年新增人员7人，5人事业编制，2人公务员编制。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2024年一般公共预算基本支出731.35万元，其中：

人员经费672.31万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资67.85万元、津贴补贴341.33万元、奖金32.29万元）、机关事业单位养老保险缴费70.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.85万元、公务员医疗补助3.31万元、其他社会保险缴费5.10万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出36.97万元）、职业年金缴费、住房公积金53.59万元、医疗费4.54万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助25.97万元、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费59.03万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费7万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.36万元、取暖费、物业管理费、差旅费22.4万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出3.59万元）、工会经费8.81万元、其他社会保障缴费4.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费11万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少 1 万元，压缩 8.33 %，主要原因是 节省开支 。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置 辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因： 无政府性基金预算资金 。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无政府性基金资金。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0 辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2024年部门（单位）机关 西藏自治区札达县卫生健康委员会1家 行政单位的机关运行经费财政拨款预算 59.03万元，比2023年预算增加 6.77万元，增长13.59 %。主要原因是24年新增人员7人，5人事业编制，2人公务员编制 。

（二）政府采购情况说明。

例如：2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，为其他用车 1辆，其他用车主要是疾病预防控制中心疫苗冷链运输的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金998.34万元，其中：中央转移支付资金998.34万元，地方资金0万元。重点项目分别为工资性支出441.47万元，其他社会保险缴费5.1万元，其他工资福利支出36.97万元，机关事业单位养老保险缴费70.51万元，城镇职工基本医疗保险缴费30.85万元，公务员医疗补助3.31万元，住房公积金53.59万元，对个人和家庭的补助25.97万元，商品和服务支出50.22万元，工会经费8.81万元，在职干部职工体检费4.54万元，城乡居民暨在编僧尼体检11.3万元，村组人医补贴16.69万元，寿星老人补贴9.28万元，城乡居民健康体检费（含僧尼）105万元，村医（人医）补助61.03万元，农牧区孕产妇住院护送经费0.7万元，农牧民、僧尼免费体检经费63万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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 卫健委2024年部门预算公开报表.xlsx