中共札达县纪律检查委员会2024年度部门预算

2024年 3 月 25 日

目  录

第一部分 中共札达县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中共札达县纪律检查委员会预算明细表

第三部分 中共札达县纪律检查委员会预算数据分析

一、札达县纪委监委收支总体情况

二、札达县纪委监委收入总体情况

三、札达县纪委监委支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共札达县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和西藏自治区党委关于纪律检查工作的决策部署、西藏自治区纪委、阿里地委、阿里地区纪委监委和札达县委关于纪律检查工作的安排部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委（派出监察室）等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作，配合县委巡察工作领导小组指导县委工作机关、县政府工作部门党组（党委）工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和西藏自治区党委关于监察工作的决策部署、西藏自治区监委、阿里地委、阿里地区监委和札达县委关于监察工作的安排部署，维护宪法法律，依法对县管行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定县相关法规和规范性文件。

（八）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好札达县各乡镇纪委（派出监察室）建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

（十）完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

我单位现设 5个科室和1个下属事业单位，包括：综合室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、县纪委监委信息中心。

（二）部门预算单位构成

此次预算公开单位为札达县纪委监委机关。

（一） 札达县纪委监委机关行政编制为16名，班子领导职数6名，其中纪委书记1名、副书记2名、纪委常委2名；监委主任1名（由纪委书记兼任），监委副主任2名（由纪委副书记兼任），监委委员1名（由纪委常委兼任），专职监委委员1名；内设副科级领导职数4名。

第二部分

中共札达县纪律检查委员会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共札达县纪律检查委员会2024年度部门（单位）预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算661.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入660.56万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转1.33万元；支出包括：一般公共服务支出520.83万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出63.76万元、卫生健康支出31.62万元、住房保障支出45.68万元。

二、收入总体情况

收入预算总量661.89万元，同比增加67.43万元，主要原因是：人员增加。其中：上年结转1.33万元， 占0.2%；2024年一般公共预算拨款收入660.56万元，占99.8 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占0 %。

三、支出总体情况

支出预算总量661.89万元，同比增加 67.43万元，主要原因是：人员增加。其中：基本支出616.68万元，占93%；项目支出45.21万元，占7%；事业单位经营支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算661.89 万元，同比增加67.43万元，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入660.56万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转1.33万元；支出包括：一般公共服务支出520.83万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元社会保障和就业支出63.76万元、卫生健康支出31.62万元、住房保障支出45.68万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款661.89 万万元,比2023 年执行数增加 43.56万元，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款661.89万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出520.83万元，占78.69%；社会保障和就业支出63.76万元，占9.63%；卫生健康支出31.62万元，占4.78%；住房保障支出45.68万元，占6.9%；教育支出 0万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %、

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算数为476.95万元，比2023年执行数增加47万元，上升10.93%。主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为10万元，比2023年执行数增加10万元，上升100%。主要是人员增加。主要是今年增加了纪检监察业务经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为59.92万元，比2023年执行数增加6.36万元，上升11.87 %。主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.47万元，比2023 年执行数增加0.2万元，上升 74.07%。主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.75万元，比2023 年执行数增加0.42万元，上升127.27 %。主要是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险基金的补助（项）预算数为2.62万元，比2023 年执行数增加0.28万元，上升11.97 %。主要是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.41万元，比2023 年执行数增加0.25万元，上升4.84 %。主要是人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为26.21万元，比2023 年执行数增加2.78万元，上升11.86%，主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为45.68万元，比2023 年执行数增加1.6万元，上升3.63 %。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出616.68万元，其中：

人员经费572.1万元，主要包括：工资性支出（基本工资59.96万元、津贴补贴286.85万元、奖金27.68万元）、机关事业单位养老保险缴费59.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.21万元、公务员医疗补助5.41万元、其他社会保险缴费（失业保险0.47万元、工伤保险0.75万元、生育保险2.62万元）、其他工资福利支出（个人取暖费 6.13 万元、休假探亲费29.95 万元、编外长聘人员工资16.8万元）、住房公积金45.68 万元、医疗费3.67 万元。

公用经费44.58万元，主要包括：商品和服务支出（办公费5.5 万元、电费3.91万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 17 万元、公务通讯补贴 2.9万元）、工会经费7.49万元、残疾人就业保障金 4.58 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元万元，压缩（增长 0 %。

2024年因公出国（境 0 个团组、 0人，公务用车购置 辆、保有 0 量，国内公务接待0 批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2023年度没有政府性基金安排。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。

因公出国（境）0个团组、0 人，公务用车购置0 辆、保有0 量，国内公务接待 0 批次、0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我部门本级等1 家行政单位以及中心0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.58万元，比2023年预算增加 4.75万元，上升11.93 %。主要是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15个，资金661.89万元，其中：中央转移支付资金 661.89万元，地方资金0万元。实行绩效目标管理10个，分别是（工资性支出374.49万元、其他社会保险缴费3.84万元、其他工资福利支出52.88万元、机关事业单位养老保险缴费59.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.21万元、公务员医疗补助5.41万元、住房公积金45.68万元、商品和服务支出37.09万元、工会经费7.49万元、在职干部职工体检费3.67万元）；重点项目实行绩效目标管理5个，分别是（项目名称 纪检组工作经费10万元、金纪网租赁费2.88万元、食堂运行经费25万元、廉政文化宣传经费6万元、中央转移支付资金1.33万元（结转）），占年初项目支出预算总额的6.83%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 纪委2024年部门预算公开报表.xlsx