札达县人民医院2024年度部门（单位）预算公开

2024年   3  月  28   日

目  录

第一部分 札达县人民医院概况

一、札达县人民医院主要职能

二、札达县人民医院机构设置情况

第二部分  札达县人民医院预算明细表

第三部分  札达县人民医院预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

我院2024年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

第一部分

札达县人民医院概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能。

第一条 根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》《阿里地区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》《札达县党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》，制定本方案。

第二条 札达县人民医院（藏医院）

正科级建制，核定事业编制43名，科级领导职数5名（正科级1名，副科级4名），为政府直属事业单位，归口县卫生健康委员会管理，经费来源为全额拨款。

主要职责：承担常见病、多发病的诊断，高原病及地方病的研究；负责为人民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作；负责藏医药理论、学术讲座；负责民间藏医医疗技术的挖掘、促进当地藏医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏西医结合的基层临床全科医疗队伍；承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性危重病例、康复患者的伤残障碍性功能工作；负责全县的疾病预防。重大突发传染病的防治、县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作；负责全县妇、幼保健、计生技术指导治疗工作；承担全县医疗技术人员、乡镇村医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员，完成县委、县政府和卫生健康委员会交办的其他工作。

第三条 根据上述职责，县人民医院（藏医药）。内设3个管理机构（均为副科级）。

（一）办公室

  负责全院各项行政事务工作。做好行政公文的审核、收发、登记、传递传阅、立卷归案、保管利用工作。负责综合拟定工作计划规划，起草工作总结及院长交办的其他文件，安排各种行政会议，并做好会议记录。负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件。负责医院质量管理体系文件的总体控制。负责做好印鉴、打字、外勤、通讯联络、群众来信、来访处理、参观及外宾的接待等工作。负责了解职工和患者群众对医院的意见和建议，及时反映领导，改进工作。协助院长、副院长处理全院院务行政工作，完成院领导临时交办的其他工作。

（二）医务科

制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施；制定医疗质量标准，提出质控方案，对医疗工作质量进行全面管理，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价；协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作；负责医疗工作的内外联系，处理日常医疗事务；制定各级医务人员的培训计划，组织全院医务人员的业务学习、考核，做好卫生技术人员的晋升和奖惩工作；组织实施临时性院外医疗任务和技术指导工作。完成院领导交办的其他工作任务。

（三）护理部

制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量；制

定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理和分级护理制度的执行情况；对抢救危重病员的护理工作进行技术指导；负责指导护士长的业务工作；合理调配护理人员，做好护理人员的任免、考核和晋升工作；组织全院护理教学培训工作，开发和应用护理新技术。负责住院部、门诊部和急救站各科医师对病人的具体治疗工作；观察护理病员；沟通医生与患者之间的关系；从事器械与医疗用品消毒与其它准备工作；管理病员、抢救室、手术室和供应室及其所有科室病人护理；完成院领导交办的其他工作任务。

第四条 专业科室

专业科室（不定级别）的具体设置，由县人民医院（藏医院）根据实际工作需要确定，并报县委机构编制委员会办公室备案。

第五条 本规定由县委机构编制委员会负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第六条 本规定自2019年8月1日起施行。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

      无

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    无

第二部分

札达县人民医院2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

札达县人民医院2024年度预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 5717.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5080.97 万元、政府性基金拨款收入0、国资预算拨款收入0、专户资金收入0、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、使用非财政拨款结余0、上年结转636.62；支出包括：一般公共服务支出0、外交支出0、教育支出0、科学技术支出0、文化旅游体育与传媒支出0、社会保障和就业支出 492.95万元、卫生健康支出 4878.68 万元、住房保障支出 345.97万元 。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 5717.6 万元，同比增加 254.37 万元，主要原因是： 上年结转及人员增加 。其中：上年结转 636.62 万元， 占 11.14 %；2024年一般公共预算拨款收入 5080.97 万元，占 88.86 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %，社会保障和就业支出 492.95 万元、占 8.62 %，卫生健康支出 4878.68 万元、占 85.33 %，住房保障支出 345.97 万元、占 6.05 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 5717.6 万元，同比增加 254.37 万元，主要原因是： 人员增加 。其中：基本支出 4616.56万元，占 80.74 %；项目支出 1101.04 万元，占19.26 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 5717.6 万元，同比增加 254.37 万元，主要原因是： 人员增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5080.97 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 636.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 492.95 万元、卫生健康支出 4878.68 万元、住房保障支出 345.97 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 5717.6 万元,比2023 年执行数增加 468.84 万元，主要原因： 人员增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 5717.6 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出   0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %社会保障和就业支出 492.95万元，占 8.62 %、卫生健康支出 4878.68 万元，占 85.32 %、住房保障支出 345.97万元，占 6.06 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为 454.47 万元，比2023年执行数增加33.4万元，增长 7.93%。主要是人员变动、预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 12.91 万元，比2023年执行数下降 0.25万元，下降 1.9 %。主要是人员变动、预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 5.68 万元，比2023年执行数增加 3.05万元，增长116 %。主要是人员变动、预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为19.88 万元，比2023年执行数增加 1.46万元，增长 7.93 %。主要是人员变动、预算增加。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 4489.66 万元，比2023 年执行数增加494.18万元，增长12.37 %。主要是人员变动、预算增加。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 50 万元，比2023 年执行数增加50万元。主要是2024年初新增预算项目。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为 139.75万元，比2023 年执行数下降 121.42 万元，下降 46.5 %。主要是乡镇医疗收入减少。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为199.28 万元，比2023 年执行数增加 15.06万元，增长 8.18 %。主要是人员变动、预算增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 345.97 万元，比2023 年执行数增加12.95 万元，增长 3.89 %。主要是人员变动、预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 4616.55 万元，其中：

人员经费 4269.99 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出 4269.99 万元（基本工资599.04 万元、津贴补贴 2088.34 万元、奖金 217.67 万元）、机关事业单位养老保险缴费 454.47 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 199.28 万元、公务员医疗补助 0 万元、其他社会保险缴费 38.48 万元（失业保险 12.92 万元、工伤保险 5.68万元、生育保险19.88万元）、其他工资福利支出 299.75 万元（个人取暖费 万元、独生子女费 万元、煤油补贴 万元、加班补助 万元、休假探亲费 万元、乡镇教职工生活补助 万元、特级教师津贴 万元、其他工资福利支出 万元、职业年金缴费 万元、住房公积金 345.97 万元、医疗费 27 万元、对个人和家庭的补助 0 万元（抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0万元）、其他对个人和家庭的补助 0 万元（学生助学金 0 万元、三包经费 0 万元、学生奖学金 0 万元、免费教育经费等 0 万元、营养改善计划试点资金 0 万元、班主任津贴 0 万元、西部计划志愿者生活补助 0 万元）。

公用经费 346.57 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费 28.21 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 23.5 万元、邮电费 4.86 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 116.53万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 1.37 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 75.2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、公务通讯补贴 19.66 万元、离退休人员公用经费 0 万元、电梯运行维护费 0 万元、食堂补助 0 万元、邮寄费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元）、工会经费 56.94 万元、残疾人就业保障金万元20.31万元、车辆保险 0万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为 75.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 75.2 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少 13.5 万元，压缩 18 %，主要原因是 公车运行量减少 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元。

我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关等 0 家行政单位以及中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 346.57 万元，比2023年预算增加17.21万元，降低（增长） 4.97 %。主要原因是 人员变动、预算增加 。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 0 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是 行业特殊车辆12辆（包含：救护车8辆、CT车1辆、体检车1辆、医废转运车1辆、医用冷藏车1辆）、公务用车辆1辆（猎豹） 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16 个，资金 5080.96 万元，其中：中央转移支付资金 5080.96 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 20 个，分别是（项目名称 人民医院医疗返还收入   ，资金 0.05 万元、项目名称 楚松乡医疗返还收入 ，资金 2.44 万元、项目名称  曲松乡医疗返还收入 ，资金 3.43 万元、项目名称  底雅乡医疗返还收入 ，资金 1.01 万元、项目名称  达巴乡医疗返还收入 ，资金 1.48 万元、项目名称 萨让乡医疗返还收入   ，资金 8.84 万元、项目名称 香孜乡医疗返还收入   ，资金 0.04 万元、项目名称 医院2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）直达资金   ，资金 12.31 万元、项目名称  医院2021年医疗服务与保障能力提升（第三批）补助直达资金 ，资金 81.05 万元、项目名称  医疗服务与能力提升 ，资金 250 万元、项目名称 公立医院综合改革   ，资金 24.76 万元、项目名称  医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） ，资金 50  万元、项目名称 医疗卫生机构能力建设   ，资金 201.2 万元、项目名称 人民医院医疗返还收入  ，资金387.96  万元、项目名称 底雅乡卫生院医疗返还收入  ，资金 26.8 万元、项目名称 香孜乡卫生院医疗返还收入  ，资金 20.05 万元、项目名称 达巴乡卫生院医疗返还收入  ，资金 10.82 万元、项目名称 萨让乡卫生院医疗返还收入  ，资金 4.88 万元、项目名称 曲松乡卫生院医疗返还收入  ，资金 2.63 万元、项目名称 楚鲁松杰乡卫生院医疗返还收入  ，资金11.26  万元）。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我院无扶贫资金管理使用情况及绩效目标

（六）政府债务情况。

我院2024年预算无政府债务资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 人民医院2024年部门预算公开报表.xlsx

 人民医院2024年结转项目绩效表.xlsx