札达县应急管理局2024年度部门（单位）预算

2024年 3 月 29日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 单位预算明细表

第三部分   单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全 生产和综合防灾减灾规划，组织制定有关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对特别重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助县委、政府指定的负责同志组织特别重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设0个机构、应急管理局机关编制3名（行政编制1名，机关其他编制2名）。部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。 县应急管理局设下列所属事业单位；县自然灾害防治救援中心，副科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数1名。

第二部分

札达县应急管理局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

札达县应急管理局2024年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算530.64万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出50.62万元、卫生健康支出23.76万元、住房保障支出36.05万元，灾害防治及应急管理支出420.21万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 530.64万元，同比增加104.2万元，主要原因是：人员增加。2024年一般公共预算拨款收入530.64万元，占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量530.64万元，同比增加（或增加）104.2万元，主要原因是：人员增加。其中：基本支出470.64万元，占88.69%；机关事业单位基本养老保险47.32万元；工伤保险0.59万元；其他财政对社会保险基金2.07万元；失业保险0.64万元；公务员医疗补助3.05万元；职工基本医疗保险20.71万元；住房公积金36.05万元；行政运行360.21万元；项目支出应急救援抗灾油料40万元，防汛经费20万元；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算530.64万元，同比增加104.2万元，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入530.64万元，支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出50.62万元、卫生健康支出23.76万元、住房保障支出36.05万元，灾害防治及应急管理支出420.21万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款530.64万元,比2023 年执行数减少184.2万元，主要原因：减少消防救援大队的年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款530.64万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.62万元、站9.54%；卫生健康支出23.76万元、站4.48%；住房保障支出36.05万元、站6.79%；灾害防治及应急管理支出420.21万元、站79.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为530.64万元，比2023年执行数减少184.2万元，下降25.77%。主要是减少消防救援大队的年初预算。

1. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）预算数为47.32万元，比2023年执行数增加11.32万元，上升31.44%，主要是人员增加。

2. 社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金补助（项）预算数为0.59万元，比2023年执行数增加0.36万元，上升156.52%，主要是人员增加。

3. 社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金补助（项）预算数为2.07万元，比2023年执行数增加0.49万元，上升31.01%，主要是人员增加。

4. 社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）预算数为0.64万元，比2023年执行数增加0.19万元，上升42.22%，主要是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.05万元，比2023年执行数增加0.75万元，上升32.61，主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金补助（项）预算数为20.71万元，比2023年执行数增加4.96万元，上升31.49%，主要人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.05万元，比2023年执行数增加6.57万元，上升22.29%，主要是人员增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算数为360.21万元，比2023年执行数增加65.83万元，上升22.36，主要是人员增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）预算数为60万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出470.64万元，其中：

人员经费434.32万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出295.75万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费47.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.71万元、公务员医疗补助3.05万元、其他社会保险缴费3.3万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出25.33万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金36.05万元、医疗费2.81万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费36.33万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出33.01万元（办公费、6.75万元、邮电费3.63万元、差旅费9.54万元、公务用车运行维护费5万元）、工会经费5.91、其他商品与服务支出2.18万元、其他社会保险3.31万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务用车购置0万元，公车运行费5万元，“三公”经费预算比2023年无增减，

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）机关 1 家行政单位以及自然灾害防止救援中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算530.64万元，比2023年预算增加104.22万元，降低（增长）24.43 %。主要原因是 新增人员。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位无

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金530.64万元，其中：中央转移支付资金530.64万元。实行绩效目标管理12个，分别是1.工资性支出，资金295.7449万元；占年初项目支出预算总额的55.73%。2.其他社会保险缴费，资金3.3032万元；占年初项目支出预算总额的0.62%。3.其他工资福利支出，资金25.3309万元；占年初项目支出预算总额的4.77%。4.机关事业单位养老保险缴费，资金47.3191万元；占年初项目支出预算总额的8.92%。5.城镇职工基本医疗保险缴费，资金20.7054万元；占年初项目支出预算总额的3.90%。6.公务员医疗补助，资金3.0516万元；占年初项目支出预算总额的0.58%。7.住房公积金，资金36.0524万元；占年初项目支出预算总额的6.79%。8.商品和服务支出，资金30.4114万元；占年初项目支出预算总额的5.73%。9工会经费，资金5.9148万元；占年初项目支出预算总额的1.11%。10. 在职干部职工体检费 ，资金2.8080万元；占年初项目支出预算总额的0.53%。重点项目实行绩效目标管理2个1.应急救援抗灾油料费，资金40万元；占年初项目支出预算总额的7.54%。2.防汛经费，资金20万元；占年初项目支出预算总额的3.77%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标

（六）政府债务情况。

我单位2024年度政府债卷资金。我单位截至2024年度政府债卷资金为 0元，共涉及0项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、应急救援抗灾油料经费：是指我县各乡镇安全生产和自然灾害应急救援方面的支出。

十二、防汛经费：是指在汛期期间发生各类水灾时的应急救援和恢复重建方面的支出。

 应急管理局2024年部门预算公开报表.xlsx