（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

中共札达县委员会办公室关于

2024年度部门（单位）预算

2024年 3 月 22 日

目  录

第一部分 中共札达县委员会办公室概况

一、中共札达县委员会办公室主要职能

二、中共札达县委员会办公室机构设置情况

第二部分  中共札达县委员会办公室预算明细表

第三部分  中共札达县委员会办公室预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共札达县委员会办公室概况

一、主要职能

1、负责对全县贯彻落实中央、区党委、地委各项方针、政策、指示的情况了解与分析工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的组织工作，协调各乡镇、各单位，沟通上下左右联系；

2、负责对中央、区党委和地委的重大决策及工作部署的贯彻落实情况进行督查检查，及时办理县委领导同志的重要批示；

3、负责各级各类来文的登记、传阅、整理、保管、归档等工作，负责各类会议和领导讲话、各类文件的起草、审核、印制工作；

4、负责收集、整理、处理全县政治、经济、文化、社会等各类重大信息，并承担向地委及时、准确、全面报送重大紧急信息，为县委、县政府决策提供信息保障，负责全县各单位向县委办公室报送信息的督查、检查、通报等工作；

5、负责起草和修改县委有关农村工作的重要文稿；

6、负责全县党政密码通信、密码管理和保密管理工作；

7、负责全县各类档案及有关资料的接收和整理、分类、保管等工作；

8、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

县委办公室暂无内设机构，加挂县委机要局、县委保密委员会办公室、县国家保密局、县密码管理局、县档案局牌子。隶属事业单位2个，分别为县信息化密码保障中心（正科级）、县档案馆（副科级）。

第二部分

中共札达县委员会办公室2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共札达县委员会办公室

2024年度部门（单位）预算数据分析

一、单位收支总体情况

中共札达县委员会办公室2024年度收支总预算 1183.02万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1183.02万元；支出包括：一般公共服务支出 1024.91万元、社会保障和就业支出 72.96万元、卫生健康支出36.59万元、住房保障支出48.56万元。

二、单位收入总体情况

中共札达县委员会办公室2024年度收入预算总量1183.02万元，同比增加634.93万元，主要原因是：2024年度项目经费增加。其中：上年结转 0 万元；2024年一般公共预算拨款收入1183.02万元，占 100 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

三、单位支出总体情况

中共札达县委员会办公室2024年度支出预算总量 1183.02万元，同比增加634.93万元，主要原因是：2024年度项目经费增加。

其中：基本支出677.08万元，占 57 %；项目支出 505.94 万元，占43 %；事业单位经营支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况

中共札达县委员会办公室2024年度财政拨款收支总预算 1183.02 万元，同比增加634.93万元，主要原因是：2024年度项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1183.02 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1024.91 万元、社会保障和就业支出72.96万元、卫生健康支出 36.59 万元、住房保障支出48.56 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共札达县委员会办公室2024年度一般公共预算当年拨款 1183.02万元,比2023 年执行数增加 144.02 万元，主要原因：2024年度项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

中共札达县委员会办公室2024年度一般公共预算当年拨款 1183.02 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1024.91 万元，占87 %，社会保障和就业支出72.96万元、占6 %，卫生健康支出 36.59 万元、占3%，住房保障支出48.56 万元、占4 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

中共札达县委员会办公室2024年度本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公（室）行政运行（项）2024年度预算数为 518.97 万元，比2023年执行数增加 56.4 万元，增长12.19 %。主要是2024年度项目经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2024年预算支出数63.98万元;比2022年执行数增加13.28万元，增长20.75 %。主要原因是2024年度人员增加3名，机关事业单位基本养老保险基金的补助增长。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2024年预算支出数0.47万元；比2023年执行数增加 0.07万元，增长17.5 %。主要原因是2024年度事业人员人员增加1名，事业保险缴费基数变大，相应预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业保障金（项）2024年预算支出数4.92万元；比2023年执行数减少0.99万元，下降16.75 %。主要原因是2024年度本年残疾人就业保障金比2023年残疾人就业保障金基数减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2024年预算支出数0.80万元；比2023年执行数增加0.48万元，增长150 %。主要原因是2024年度我单位人员增加3名，工伤保险支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2024年预算支出数2.80万元;比2023 年执行数增加0.58万元，增长率26.13%。主要原因是2024年度我单位人员增加3名，生育保险支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024年预算支出数8.6万元；比2023年执行数增加3.85万元，增长81.05 %。主要原因是2024年度我单位人员增加3名，公务员医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2024年预算支出数27.99万元；比2023年执行数增加 5.81万元，增长26.19%。

主要原因是2024年度我单位人员增加3名，职工基本医疗保险支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算支出数48.56万元。比2023 年执行数增加6.79万元，增长16.26%。主要原因是2024年度我单位人员增加3名，住房公积金支出增加。

10.一般公共服务支出（类）其他党委办公（室）及相关机构事务（款）预算数为505.94万元，比2023 年执行数增加76.02万元，增长17.68 %。主要原因2024年项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

中共札达县委员会办公室2024年度一般公共预算基本支出 677.08 万元，其中：人员经费 616.58万元，主要包括：工资性支出 616.58万元（基本工资65.56万元、津贴补贴323.06万元、奖金31.40万元）、机关事业单位养老保险缴费63.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.99万元、公务员医疗补助8.60万元、其他社会保险缴费4.07万元（失业保险0.47万元、工伤保险0.80万元、生育保险2.80万元）、其他工资福利支出39.49万元（个人取暖费6.50万元、休假探亲费33万元）、住房公积金48.56万元、医疗费3.89万元。

公用经费 60.50万元，主要包括：商品和服务支出55.58万（办公费13万元、邮电费0.56万元、差旅费27.88万元、公务用车运行维护费3万元、公务通讯补贴3.14万元、残疾人就业保障金4.92万元）、工会经费8万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

中共札达县委员会办公室2024年度“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少 0.5 万元，压缩 12.5%，主要原因是按照三公经费逐年压减要求，减少车辆运行经费。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 2 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元。我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

中共札达县委员会办公室2024年度“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位本级中国共产党札达县委员会办公室1 家行政单位以及信息化密码保障中心、档案馆等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.50 万元，比2023年预算增加 12.65 万元，增长 26.43 %。主要原因是2024年度人员增加3名，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 320 万元，其中：政府采购货物预算 320 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2辆，其中， 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上专用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19 个，资金 1183.02 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个,分别是（项目名称：机关事业单位养老保险缴费、其他社会保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助、商品和服务支出、工会经费、工资性支出、在职干部职工体检费、住房公积金、未休假补助、其他工资福利支出、其他8个项目），占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 2024年度县委办部门预算公开报表.xlsx