札达县人民政府办公室

2024年度预算公开情况说明

2024年3月25日

目  录

第一部分

札达县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门单位机构设置情况

第二部分  

札达县人民政府办公室预算明细表（表格详见附件）

第三部分

札达县人民政府办公室预算数据分析

一、2024年度部门收支总体情况

二、2024年度部门收入总体情况

三、2024年度部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

札达县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院，区党委、政府，地委、行

署，县委、政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理有关方针政策和法律法规。研究起草有关地方性政府规章草案，制定有关政策措施并组织实施。承担县“放管服”改革工作领导小组的日常工作，负责统筹“放管服”工作。

（二）负责处理县政府的日常政务和事务。负责县政府会议

和政府领导同志各类活动的组织安排，协助政府领导同志组织实 施会议决定事项。

（三）负责组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布

的公文和政府领导同志的有关文稿。研究各乡镇人民政府、政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据政府领导同志的指示，对各乡镇政府、政府各部

门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（五）督促检查各乡镇政府和政府各部门对行署和县政府的

决定事项及县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县 政府领导同志报告；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；负责县社会发展目标绩效考 核评价工作。

（六）负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；组织办理政府系统承担的县人大代表建议和政协提案。

（七）负责政务信息工作。负责政府政务信息公开和政务公开工作。

（八）受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府下达的信访事项；督促检查信访事项的处理；研究分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题，综合协调、指导处理全县信访工作；参与协调处理信访有关的突出事件；负责协调札达县赴 北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作；负责处理信访联席会议办公室日常工作。

（九）负责规范统筹行政审批工作，负责与行业部门沟通协调，规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善行政审批工 作机制；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项，负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，负责全县便民服务事项目录管理和标准化建设；负责县权限内行政审批事项的统一清理规范；负责国家、自治区、地区取消、下放的行政审批事项的承接落实和流程规范工作。

（十）负责全县行政审批服务体系信息化建设，统筹管理政务服务云平台，指导各部门网上服务的应用和建设；组织协调推进便民服务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用等工作；负责政务服务热线平台管理相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（十一）负责县政务服务中心的建设和管理，对进驻政务服务中心的各部门及垂直部门、双重管理部门设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督检查和考核等，并协调推进联办联审。

（十二）会同有关部门做好行政审批、政务服务、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、办事大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式。

（十三）负责对行政审批服务事项投诉举报的承办、转承和督办工作，配合相关部门查处违法违纪问题等工作。

（十四）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工

作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休人员服务管理工作和内部审计工作。

（十五）完成县委、县政府和政府领导同志交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）札达县人民政府办公室暂无内设机构，办公室编制为15名。县级领导职数9名；部门领导职数5名（正科级2名，副科级3名）。

（二）札达县政府办所属1个事业单位党政机关后勤服务中心正科级建制，核定事业编制5名，科级领导职数2名(正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。札达县政府办所属1个事业单位县党政机关后勤服务中心。正科级编制，核定事业编制5名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

此次预算公开单位为札达县政府办（信访局、行政审批和便民服务局）

第二部分

札达县人民政府办公室2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

札达县人民政府办公室2024年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

例如：收支总预算3041.25万元。本年收入3041.25万元，包括：一般公共预算拨款收入2995.36万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转45.89万元；本年支出3041.25万元；包括：一般公共服务支出2628.04万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出186.77万元、卫生健康支出82.93万元、住房保障支出13.63万元。

二、单位收入总体情况

例如：收入预算总量3041.25万元，同比增加856.99万元，主要原因是： 因党政机关机构改革，行便局与信访局合并至政府办公室 。其中：上年结转 45.89 万元， 占 1.5 %；2024年一般公共预算拨款收入 2995.36 万元，占 98.49 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、单位支出总体情况

例如：支出预算总量 3041.25 万元，同比增加 856.99 万元，主要原因是：因党政机关机构改革，行便局与信访局合并至政府办公室。其中：基本支出 2488.59 万元，占 82.12 %；项目支出 541.77万元，占 17.88 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算 3041.25万元，同比增加 856.99 万元，主要原因是： 因党政机关机构改革，行便局与信访局合并至政府办公室 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2995.35 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 45.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 2628.04 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 186.77 万元、卫生健康支出 82.93 万元、住房保障支出 132.63 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 3041.25 万元,比2023 年执行数增加 856.99万元，主要原因：因党政机关机构改革，行便局与信访局合并至政府办公室 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共预算当年拨款 3041.25万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2628.04 万元，占 86.41 %；教育支出0万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 186.77 万元，占 6.21%；卫生健康支出 82.93 万元，占 2.77 %；住房保障支出 132.63 万元，占 4.43 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（机关服务）行政运行预算数为 2086.26 万元，比2023年执行数增加140.1 万元，增长 6.72 %。主要是：因机党政机关构改革，人员增加导致人员工资增长 。其中:1.残疾人就业保障金预算数14.96万元；2.体检费9.72万元；3.休假探亲费72.05万元；4.编外长聘人员工资337.80万元；5.办公费21.70万元；6.电费30万元；7.邮电费3.38万元；差旅费55万元；8.工会经费22.43万元；9.公务接待费142.50万元；10.公务用车运行维护费211.54万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批预算数为66.95比2023年执行数增加74.39万元，增长 100%。主要是：24年增加了电子政务外网和业务专线租赁费项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 318.27 万元，比2023 年执行数增加 165.21万元，增长62.03 %。主要是县级食堂经费、信访业务经费等增加；其中：1.办公费13.45万元；2.租赁费24.82万元；3.维修维（护）费15万元；食堂补助230万元；4.其他生活补助35万元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）预算数为 100 万元，比2023 年执行数增加 100 万元，增长 100%。主要是增加了专班后勤保障项目。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算数为 30万元，比2023 年执行数增加 0万元，增长 0%。主要是增加了专班后勤保障项目。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理预算数为 30万元，比2023 年执行数增加 0万元，增长 0%。主要是增加了组团式援藏经费。

7.社会保障就业支出（类）对行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为174.39万元，比2023年执行数增加36.39万元，增长20.88%，主要是因党政机关机构改革，行便局、信访局人员调整至我办，导致社保基数增加。

8.社会保障就业支出（类）对行政事业单位养老支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）预算数为12.38万元，比2023年执行数增加3.46万元，增长27.95%，主要是因党政机关机构改革，行便局、信访局人员调整至我办，导致社保基数增加；其中财政对失业保险基金的补助2.57万元；财政对工伤保险基金的补助2.18万元；其他财政对社会保险基金的补助7.63万元。

9.卫生健康支出（类）对行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.51万元，比2023年执行数增加1.21万元，增长12.72%，主要是因党政机关机构改革，行便局、信访局人员调整至我办，导致社保基数增加；其中财政对职工基本医疗保险基金的补助73.42万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为132.63万元，比2023年执行数增加19.61万元，增长14.78%，主要是因党政机关机构改革，行便局、信访局人员调整至我办，导致社保基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2024年一般公共预算基本支出 2488.59 万元，其中：

人员经费 1979.15 万元，其中：工资性支出1994.11万元；主要包括：基本工资186.07万元、津贴补贴869.34万元、奖金85.60万元；机关事业单位养老保险缴费174.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费73.42万元、公务员医疗补助9.51万元、其他社会保险缴费27.34万元，其中：失业保险2.57万元、工伤保险2.18万元、其他工资福利支出462.10万元，其中：个人取暖费16.24万元、休假探亲费72.05万元、其他工资福利支出337.80万元、住房公积金132.63、医疗费9.72、对个人和家庭的补助35.00万元，其中：其他对个人和家庭的补助35.00万元。

公用经费 509.44 万元，主要包括：商品和服务支出494.48万元，其中：办公费21.70万元、电费30.00万元、邮电费3.38万元、差旅费55.00万元、公务接待费142.50万元、公务用车运行维护费211.54万元、其他商品和服务支出7.93万元、工会经费22.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 354.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0  万元，公车运行费 211.54万元，公务接待费 142.5 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无 。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 23 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金“三公”经费总体情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2024年单位机关运行经费财政拨款预算509.44万元，比2023年预算增加35.38万元，增长 7.46 %。

（二）政府采购情况说明。

我单位2024年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年 3 月底，我单位共有车辆 30辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是 各级单位下乡出差 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 18 个，资金2995.37 万元，其中：其中中央转移支付资金2995.37万元，工资性支出1141.01万元、其他社会保险缴费12.38万元、其他工资福利支出426.10万元、机关单位养老保险缴费174.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费73.42万元、公务员医疗补助9.51万元、住房公积金132.63万元、商品和服务支出487.01万元、工会经费22.43万元、在职干部职工体检费9.72万元、县级食堂经费230.00万元、后勤保障经费30.00万元、组团式援藏经费30.00万元、专班后勤保障经费100.00万元、信访业务经费10.00万元、视频会议维保费及网络租赁费24.82万元、电子政务外网和业务专线租赁费66.95万元、暖气维修维护经费15万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理8个，资金506.77万元，分别是县级食堂经费230.00万元、后勤保障经费30.00万元、组团式援藏经费30.00万元、专班后勤保障经费100.00万元、信访业务经费10.00万元、视频会议维保费及网络租赁费24.82万元、电子政务外网和业务专线租赁费66.95万元、暖气维修维护经费15.00万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年预算无扶贫资金

（六）政府债务情况。

我单位2024年预算无政府债务情况

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 政府办2024你年部门预算公开报表.xlsx