札达县交通运输局2024年度单位预算公开
- 索引号：xcxg/2024-00012
- 发文字号：
- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县交通运输局2024年度单位预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
札达县交通运输局2024年度单位预算公开
情况说明
2024年 3月 25日
目 录
第一部分 札达县交通运输局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、主要任务
第二部分 札达县交通运输局预算明细表
第三部分 札达县交通运输局预算数据分析
一、札达县交通运输局收支总体情况
二、札达县交通运输局收入总体情况
三、札达县交通运输局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
札达县交通运输局概况
一、札达县交通运输局概况
（一）单位主要职责
1、贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水 路运输的方针政策、法律法规和规章制度。
2、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关 部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
3、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟定全县物流业发展规划。 组织指导公路、水路行业体制机制改革。
4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。 负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
5、组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、 制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财 政、土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定 资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
7、负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救 助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
8、贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承 担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检测管理。
9、负责全县路网运行监测和协调。按规定组织协调国 家、自治区、地区、县重点物资和紧急客货运输。承担国防 动员交通战备有关工作。
10、指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开 展相关统计工作，上报有关信息。指导交通运输行业环境保 护和节能减排工作，负责道路运输管理的信息网络建设和衔接工作。
11、负责协调垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工
作。
12、负责本行业区域内道路运输市场的行业管理，负责
道路旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修监管、城市公共交通、农村客运等行业管理工作；承担全县公路、水路运输行业人员教育管理工作；负责道路运输企业及相关业务的源头安全监管工作。
13、承担辖区运管制式服装、执法装备和行业相关单、 证、牌等票据采购管理工作。
14、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
15、完成县委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位暂无内设机构
（三）主要工作任务
1、贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。 拟订全县公路、水路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟订农村公路建设与养护管理办法；参与拟订全县城乡物流业、客运站（点）发展战略和规划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制机制改革。
2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同 有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
3、协调落实全县道路、水路运输市场监管责任。组织 拟订全县公路发展规划、年度计划，协调水路运输和城市客 运有关工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。
4、负责指导协调全县水上交通安全监管工作。协调落 实船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、 财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权限核准规划内和年度规模内固定资产投资项目。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行 国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准； 负责全县公路、水路工程建设和工程质量、维护和安全生产监督管理工作；协调做好全县水路建设工程质量设施的管理和维护。
7、承担公路运输应急管理工作；指导协调落实水路行 业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备有关工作。
8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开 展相关统计工作，上报有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责协调垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工作。
10、负责协调自治区交通运输厅垂直管理的道路运输管 理机构、县、市机构涉及地方的相关工作。
11、承办县委、县政府交办的其他工作。
第二部分
札达县交通运输局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
札达县交通运输局2024年度单位预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 1757.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1757.1万元。支出包括：社会保障和就业支出25.61万元、卫生健康支出13.64万元、交通运输支出1699.4万元、住房保障支出18.45万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1757.1万元，同比增加 560.63 万元，主要原因是：交通运输支出增加 。其中：一般公共预算拨款收入1757.1万元，占 100% %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 1757.1万元，同比增加 560.63 万元，主要原因是：交通运输支出增加。其中：基本支出 236.44万元，占13.46 %；项目支出1520.66万元，占 86.54 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 1757.1 万元，同比增加560.63万元，主要原因是：交通运输支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1757.1万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.61 万元、卫生健康支出 13.64 万元、住房保障支出 18.45万元、交通运输支出 1699.4 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 1757.1万元,比2023 年执行数增加 560.63 万元，主要原因：交通运输支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1757.1 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.61万元，占1.46%、卫生健康13.64万元，占0.78%、交通运输支出1699.4万元，占96.72%、住房保障支出18.45万元，占1.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 社会保障就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2024年预算数为 24.25 万元，比2023年执行数增加4.57万元，增长18.85 %。主要原因是：人员调入，各大社保增加。
2.社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为 1.73万元，比2023年执行数（增长） 0.19 万元，(增加) 10.98 %。主要原因是：人员调入，各大社保增长。
3. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 财政对工伤保险基金补助（项）2024年预算数为 0.3 万元，比2023年执行数（增加） 0.18万元，(增加) 60 %。主要原因是：人员调入，各大社保增加。
4. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）2024年预算数为1.06 万元，比2023年执行数（增加）0.2万元，(增加) 18.87%。主要原因是：人员调入，各大社保增加。
5. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.03万元，比2023年执行数（增加）0.57万元，增长) 18.81 %。主要原因是：人员调入，各大社保增加。
6. 卫生健康支出 （类）财政对职工医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为 10.61万元，比2023年执行数（增加） 2万元，(增加) 18.45 %。主要原因是：人员调入，各大社保增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 18.45 万元，比2023年执行数（减少） 2.36万元，(增加) 12.79 %。主要原因是：人员调入，各大社保增加。
8.交通运输支出（类 ）公路水路运输支出（款）行政运行（项）2024年预算数为178.74万元，比2023年执行数（增加） 27.37万元，(增加) 15.31%。主要原因是：交通运输支出增加。
9．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为66.69万元，比2023年执行数（增加）66.69万元，（增加）100％。主要原因是：交通运输支出增加。
10．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）2024年预算数为1333.97万元，比2023年执行数（增加）133.59万元，（增长）10.01％。主要原因是：交通运输支出增加。
11．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数为120万元，比2023年执行数（增加）120万元，（增长）100％。主要原因是：交通运输支出增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出236.43万元，其中：人员经费221.47万元，主要包括：工资福利支出221.47万元，（基本工资25.99万元、津贴补贴114.18万元、奖金11.38万元）、机关事业单位养老保险缴费24.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.61万元、公务员医疗补助3.03万元、其他社会保险缴费1.36万元（生育保险1.06万元、工伤保险0.3万元、）、其他工资福利支出10.92（个人取暖费2.17万元、休假探亲费8.75万元）、职业年金缴费、住房公积金18.45万元、医疗费1.3万元。
公用经费14.96万元，主要包括：其他社会保障缴费1.73万元；商品和服务支出13.23万元（办公费1.3万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费7.16万元、工会经费3.03万元、其他商品和服务支出0.94万元、）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是：我单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费安排的支出 。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是：我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出 。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门（单位）本级 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.96万元，比2023年预算增加 3.92 万元，增长 26.2 %。主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费减少。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金1757.1万元，其中：中央转移支付资金 1757.1万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理7个，分别是（项目名称“四好农村路”专项补贴经费，资金100万元）、占年初项目支出预算总额的6.58％。县级财政承担日常农村公路养护资金，资金236.55万元，占年初项目支出预算总额的15.56％。办公楼、值班室维修经费，资金120万元、占年初项目支出预算总额的7.89％。农村公路养护工程资金，资金592.14万元、占年初项目支出预算总额的38.94％。日常农村公路养护资金，资金355.28万元，占年初项目支出预算总额的23.36％。农村客运运行经费66.69万元，占年初项目支出预算总额的4.39％。“四好农村路”专项补贴经费，资金50万元）、占年初项目支出预算总额的3.29％。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
