阿里地区札达县农业农村和科技水利局2024年度部门预算

公开情况说明

2024年3月25日

目 录

第一部分 阿里地区札达县农业农村和科技水利局概况

一、主要职能

二、阿里地区札达县农业农村和科技水利局机构设置情况

第二部分阿里地区札达县农业农村和科技水利局预算明细表

第三部分 阿里地区札达县农业农村和科技水利局预算数据分析

一、2024年部门收支总体情况

二、2024年部门收入总体情况

三、2024年部门支出总体情况

四、2024年财政拨款收支总体情况

五、2024年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、2024年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、2024年政府性基金预算支出总体情况

九、2024年政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、2024年其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：札达县农业农村和科技水利局2024年预算公开明细表

第一部分

阿里地区农业农村和科技水利局概况

一、 主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划，组织起草农业农村有关制度措施；贯彻落实国家、自治区和地区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进区内外智力规划和政策，拟定全县科技发展、引进区内外智力规划和政策并组织实施；负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关政策和法律法规；促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；会同有关部门拟定高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。编制全县灌区续建配套与节水改造规划及农田灌排、农村饮水、节水灌溉的规划、设计报告；组织开展中小型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发工作。

（三）组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导粮食、肉奶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村、水利数据统计和信息化有关工作。

（五）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（六）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。承担全县水情旱情监测预警工作。

（七）负责提出农业投融资体制机制改革建议；编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议。牵头建立统一的全县科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理国家、自治区、地区援藏财政科技计划（专项等）并监督实施。负责编制全县水利建设中长期规划；承担有关国民经济总体规划、城市防洪规划、城市建设水系规划及重点建设项目的水资源论证和防洪评价工作；组织实施水利工程建设有关制度，负责水利项目的勘察、规划、设计等前期准备工作和水利研究工作，提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。负责监督管理全县农业投资项目资金和财政科技经费预决算及经费使用情况，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（八）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负贵农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。统筹推进全县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动全县企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技示范园区建设。开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（九）组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。拟定全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议；协调推进科技援藏工作。

（十）拟定全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县科技基础设施建设规划和监督实施，推动全县科技创新平台建设和科技资源开放共享。

（十一）编制全县重点科技项目规划并监督实施，统筹全县应用研究、基础研究、新技术研究、社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重点关键技术攻关和成果应用示范。牵头全县技术转移体系建设，拟定全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全县科技服务业、科技中介组织等发展。

（十二）负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设；组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（十三）负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想

和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟定科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展民间对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等。

（十四）负责全县科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担县级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，开展全县水资源供需形势分析，拟定全县水中长期供求规划、水资源调度、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）、村（居）供水工作。

（十六）指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。负责节约用水工作，拟定全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，承担节约用水技术研究，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十七）负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督

实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负贵建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（十八）指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全县监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十九）负责贯彻落实全面推行河湖长制工作领导小组的决策部署，组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作；指导各乡镇推行河长制湖长制工作组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织实施水利基础设施网络建设；实施重要江河湖治及河口约治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。协助指导水文工作。

（二十）指导农业农村、科技、水利人才工作，拟定农业农村、科技、水利人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培有、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施“三区”科技人才、农牧民科技特派员、大学生村（居）科技专干等科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设；负责农收民科技特派员管理工作；负责引进区内外智力工作，拟定全县重点引进区内外专家总体规划、计划并组织实施，建立专家联系服务机制；拟定全县引进区内外培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十一）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负贵机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休人员服务管理工作和内部审计工作。 （二十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他 任务。

二、部门（单位）机构设置情况

我局暂无内设机构。

第二部分

阿里地区札达县农业农村和科技水利局2024年度

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区农业农村和科技水利局2024年度

预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 8403.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6265.88 万元、上年结转2137.7万元；支出包括：一般公共服务支出0 万元、科学技术支出419.01万元、社会保障和就业支出217.12 万元、卫生健康支出112.12 万元、节能环保支出130.90 万元、农林水支出6783.68万元、住房保障支出153.49 万元、其他支出587.25万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量8403.58 万元，同比（减少）496.1 万元，主要原因是： 上年项目资金支出较多，结转下年项目减少。其中：上年结转2137.7万元， 占 25.44 %；2024年一般公共预算拨款收入6265.88    万元，占74.56 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0  万元，占  0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占  0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量8403.58 万元，同比（减少）496.1万元，主要原因是：上年项目资金支出较多，结转下年项目减少。其中：基本支出 2108.77  万元，占 28  %；项目支出 6294.81万元，占  72 %；事业单位经营支出 0  万元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算8403.58万元，同比（减少）496.1 万元，主要原因是：上年项目资金支出较多，结转下年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6265.88万元、政府性基金 0  万元、国有资本经营预算0 万元、上年结转2137.7万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、外交支出 0  万元、教育支出 0 万元、科学技术支出419.01万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 217.12 万元、卫生健康支出 112.12 万元、节能环保支出130.90万元、农林水支出6783.68万元、住房保障支出 153.49 万元、其他支出587.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款8403.58万元,比2023 年执行数（减少）496.1万元，主要原因：上年项目资金支出较多，结转下年项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款8403.58  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0  万元，占  0 %；教育支出 0  万元，占 0  %；科学技术支出419.01 万元，占4.98%；社会保障和就业支出 217.12 万元，占 2.58 %；卫生健康支出 112.12 万元，占 1.34%；节能环保支出130.90万元，占1.56%；农林水支出6783.68万元，占 80.72%；住房保障支出 153.49 万元，占 1.83 %；其他支出587.25万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 19.02  万元，比2023 年执行数减少 142.4  万元，下降 986.49 %。主要是上年度三区科技人才工作经费列入到行政运行。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 76.46  万元，比2023 年执行数减少 16.77  万元，下降 18   %。主要预算项目减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技技术管理事务支出（项）2024年预算数为  6.91 万元，比2023 年执行数增加 3.82  万元，增长 80.89   %。主要是2024年预算数6.91万元是上年度结转资金。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2024年预算数为 165.85 万元，比2023 年执行数减少  0 万元，下降 0   %。主要是上年度三区科技人才工作经费列入到行政运行。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2024年预算数为  130.77 万元，比2023 年执行数减少87.04  万元，减少 39.96   %。主要是本年度预算数减少。

6.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他技术交流与合作支出（项）2024年预算数为  20 万元，比2023 年执行数增加  20 万元，增长  100 %。主要是上年度三区科技人才工作经费列入到行政运行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出（项）2024年预算数为  201.82 万元，比2023 年执行数增加 9.09 万元，增长  4.72 %。主要是机构改革人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为  3.95 万元，比2023 年执行数增加 0.41，增长 9.40   %。主要是机构改革人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为 2.52万元，比2023年执行数增加 1.27  万元，增长 98.43   %。主要是机构改革人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2024年预算数为  8.83 万元，比2023 年执行数减少 8.83  万元，下降  0 %。主要是机构改革人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.23万元，比2023年执行数增加 3.24  万元，增长 40.55   %。主要是机构改革人员调整。

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险补助（项）2024年预算数为100.89万元，比2023年执行数增加 18.25  万元，增长 22.08   %。主要是机构改革人员增加。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2024年预算数为124.30万元，比2023年执行数增加 124.30  万元，增长 100 %。主要是预算项目增加，项目名称为第三次全国土壤普查。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为6.6万元，比2023年执行数减少 8.63  万元，下降 56.66   %。本年度未打预算，2024年预算数6.6万元是上年度结转资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为1626.03万元，比2023年执行数增加 67.78  万元，增长 4.35 %。主要是预算项目增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为12.96万元，比2023年执行数减少  904.68 万元，下降 98.57   %。主要是预算项目减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为17万元，比2023年执行数减少 159.46  万元，下降 90.37   %。主要原因上年度今冬明春防灾减灾工作资金列入到病虫害控制。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为4 万元，比2023年执行数增加 4  万元，增长 100  %。主要原因预算项目增加，项目名称为农产品质量安全监测经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2024年预算数为62.23万元，比2023年执行数增加 62.23  万元，增长 100   %。主要原因结转项目增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为185万元，比2023年执行数增加 185  万元，增长 100   %。主要原因上年度今冬明春防灾减灾工作资金列入到病虫害控制。

21.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2024年预算数为3563.32万元，比2023年执行数增加 392.65  万元，增长 12.38   %。主要原因结转项目增加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为28万元，比2023年执行数增加 28  万元，增长 100   %。主要原因上年度春耕春波丰收活动化肥补贴经费列入到其他农业农村支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算数为15万元，比2023年执行数增加 15  万元，增长 100   %。主要原因是上年度财政扶持合作社发展资金列入到其他农业农村支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促

销（项）2024年预算数为5.88万元，比2023年执行数增加   5.88万元，增长 100   %。主要原因上年度牲畜出售补贴列入到个人农业生产补贴支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为7.73万元，比2023年执行数减少 83.71  万元，下降 91.55   %。主要原因上年度农村社会事业科目列入的项目支出较多。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为698.88万元，比2023年执行数增加 147.1  万元，下降 26.66   %。主要是预算项目增加。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为125.53万元，比2023年执行数减少 728.02  万元，下降 85.29   %，主要原因上年度项目支出较多结转下年数减少。

28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为51.02万元，比2023年执行数减少   493.41 万元，下降 90.63   %。主要原因上年度项目支出较多结转下年数减少。

29.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算数为15万元，比2023年执行数 15  万元，增长 100   %。主要原因预算项目增加，项目名称为河湖长制工作运行经费。

30.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为24.7万元，比2023年执行数增加   24.7万元，增长 100   %。主要原因预算项目增加，项目名称为水资源评估编制和取水许可办理资金。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为83.47万元，比2023年执行数减少 665.81  万元，下降 88.86   %。主要原因上年度项目支出较多结转下年数减少。

32.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024年预算数为104.99万元，比2023年执行数减少   769.36   万元，下降 87.99   %。主要原因上年度项目支出较多结转下年数减少。

33.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为17.49万元，比2023年执行数减少  63.94 万元，下降 78.52 %。主要原因上年度项目支出较多结转下年数减少。

34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为104.62万元，比2023年执行数减少   534.33 万元，下降 83.63 %。主要原因上年度项目支出较多结转下年数减少。

35.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为30.82万元，比2023年执行数减少  0 万元，下降 0 %。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为153.49万元，比2023年执行数减少  2.88  万元，下降 1.84   %。主要原因人员调整基数变动。

37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为587.25万元，比2023年执行数增加 374.87  万元，增长 38.96 %。主要原因人员调整基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2024年一般公共预算基本支出2108.77万元，其中：

人员经费 1951.49  万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 157.28  万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2024年“三公”经费预算数为 17.9 万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置   0  万元，公车运行费  17.9   万元，公务接待费   0  万元。“三公”经费预算比2023年减少  2 万元，（减少）  10.05   %，主要原因是 出差次数减少 。

2024年因公出国（境）  0 个团组、 0  人，公务用车购置 0  辆、保有 0  量，国内公务接待  0 批次、  0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门政府性基金预算当年拨款  0 万元,比2023年 执行数减少  0 万元。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

我部门“三公”经费预算数为 0  万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费  17.9 万元，公务接待费  0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（减少） 2  万元，（减少） 10.05  %，主要原因是出差次数减少 。

因公出国（境） 0  个团组、 0  人，公务用车购置 辆、保有 0  量，国内公务接待 0  批次、0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 157.28  万元，比2023年预算减少1.66  万元，降低 1.07   %。主要原因是 出差次数减少 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门截至2024年  3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  4 辆，其中， 0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 辆1 、其他用车 3  辆，其他用车主要是 兽医冷藏车、自来水公司业务车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

我部门2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 33  个，资金6265.88万元，其中：中央转移支付资金6265.88万元，地方资金  0 万元。重点项目实行绩效目标管理  23 个，分别是（1. 常规兽药采购经费，资金 15  万元；2. 牲畜出售补贴，资金 10  万元；3. 今冬明春防抗灾物资采购经费，资金 180 万元；4. 政策性涉农保险，资金 30.82  万元；5. 动物防疫补助，资金40.38  万元；6. 农产品质量安全检测经费，资金4 万元；7. 重大动物疫病强制免疫疫苗，资金2万元；8. 春耕春播丰收活动化肥补贴经费，资金28万元；9. 河湖长制工作运行经费，资金15万元；10. 视频租凭费，资金12.96万元；11. 水资源评估编制和取水许可办理资金，资金24.7万元；12. 购买草种子，资金20万元；13. 第三次土壤普查（缺口）资金55万元；14. 农业资源及生态保护补助资金，资金3400万元；15.农业经营主体能力提升资金，资金28.3万元；16. “三区”科技人才专项，资金2万元；17.基层科普行动计划专项资金，资金20万元；18. 第三次土壤普查资金，资金69.3万元；19. 科技专干资金，资金36.46万元；20. 村级动物防疫员绩效考核补助资金，资金8.10万元；21. 牛羊出售补贴，资金27.7万元；22. 科技特派员经费，资金18万元；23.科技专干，资金109.39万元），占年初项目支出预算总额的 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年预算无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2024年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 农业农村局2024年部门预算公开报表.xlsx