札达县广播电视台2024年度部门预算

                                                                 2024年 3 月 28日

目  录

第一部分 札达县广播电视台概况

一、主要职能

二、广播电视台机构设置情况

第二部分 广播电视台预算明细表

第三部分 广播电视台预算数据分析

一、广播电视台收支总体情况

二、广播电视台收入总体情况

三、广播电视台支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

我单位2024年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）主要职能

贯初执行党和国家的新闻宣传工作方针政策，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策，进一步加强广播电视宣传阵地建设、运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌，为改革开放和现代化建设服务；负责宣传县发展稳定生态各项事业取得的新进展、新经验、新成就，及时反映人民群众的意愿和呼声，使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带；负责研究制定全台宣传计划，组织协调全台宣传工作；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用；负责广播电视节目安全播出和设备、设施的维护管理工作；负责电视频道和广播电视频道的管理运营，负责本县广播电视发射台和广播电视台专用设施的安全；负责中央无线数字、调频广播、无线模拟电视、无线地面数字数字安全转播发射，确保中央、自治区及地区和本县广播电视节目的正常发射转播和传输；负责国家、自治区及自办广播电视节目、文化文艺作品民族语言的译制工作任务，繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求；负责数字电视信号的接受和传输工作，承担有线电视网络安装及日常维修、维护；负责有限电视用户收视费收缴服务；负责广告信息节目的策划；制作、经营及优质安全播出负责组织电影片源、发行和放映；负责影院和院线的监督管理；制定、规划和组织实施放映队的放映计划与任务；负责更新、维护、检修基层电影放映设备；负责加强与阿里广播电视台的联络、承担与其他媒体的业务往来和受众沟通；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

（一）札达县广播电视台事业编制5名，其中七级职员2名，技术员3名，在职人员19名。

二、札达县广播电视台2024年度预算明细表

（表格详见附件）

三、札达广播电台2024年度部门预算数据分析

（一）、部门收支总体情况

本单位2024年收支总预算 1238.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 702.20 万元，上年结转536.49万元，支出包括：支出包括：文化旅游体育与传媒支出1073.33万元、社会保障和就业支出79.64万元、卫生健康支出 31.28万元、住房保障支出54.44万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1238.69万元，同比增加 409.44 万元，主要原因是：增加办公楼改造项目资金500 万元。其中：上年结转 536.49 万元， 占 43.31 %；2024年一般公共预算拨款收入 702.20万元，占 56.69 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1238.69 万元，同比增加 409.44 万元，主要原因是：增加办公楼改造项目资金500 万元。其中：基本支出 702.20万元，占 56.69 %；项目支出 536.49 万元，占 43.31 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1238.69 万元，同比增加了409.44 万元，主要原因是：增加办公楼改造项目资金500 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 702.20 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 536.49 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1073.33 万元、社会保障和就业支出 79.64 万元、卫生健康支出 31.28 万元、住房保障支出 54.44 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1238.69 万元,比2023 年执行数增加388.56万元，增长45.7%。主要原因： 增加了办公楼改造项目资金500万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1238.69万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1073.33 万元、占 39.13 %；社会保障和就业支出 79.64 万元、占 6.43 %；住房保障支出54.44万元、占 4.4 %、卫生健康指出 31.28万元、占 2.53 %；项目支出 536.49 万元，占 43.31 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）广播电视台（款）行政运行（项）预算数为 1238.69 万元，比2023年执行数增加了 388.56   万元，增长45.7%。主要原因是增加了办公楼改造项目资金500万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款），2024年预算支出数 1073.33 万元；比2023年执行数增加 409.79万元，增长61.76 %。主要原因是增加了办公楼改造项目资金500万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2024年预算支出数 73.74万元；比2023年执行数减少 0.79万元，降低 1.06%。主要原因是人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2024年预算支出数 1.88万元；比2023年执行数减少  0.45  万元，降低 19.31%。主要原因是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2024年预算支出数 0.89万元，比2023年执行数增加 0.42 万元，增加 89.36  %。主要原因是预算执行中实际支出与年初计划存在差异。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2024年预算支出数 3.13 万元，比2023年执行数减少  0.13万元，降低3.99 %。主要原因是人员调出。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2024年预算支出数 31.28元；比2023年执行数减少 1.32 万元，降低 4.05%。主要原因是人员调出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算支出数 54.44万元，比2023年执行数减少 3.44 万元，降低 5.94%。主要原因是人员调出。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我单位2024年一般公共预算基本支出 702.20 万元，其中：人员经费 650.00 万元，主要包括工资性支出（基本工资:67.79万元、津贴补贴: 348.08  万元、奖金30.93万元、机关事业单位基本养老保险73.74万元、职工基本医疗保险31.28万元、其他社会保险6.05万元、住房公积金54.44万元、医疗费4.10万元、其他工资福利支出33.73万元）。

公用经费52.19万元，主要包括商品和服务支出（办公费3.00万元、邮电费2.00万元、差旅费15.40万元、因公出国(境)费用万元、维修(护)费2.00万元、专用材料费4.00万元、培训费6.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、工会经费8.93万元）其他商品和服务支出：3.04万元，比2023年预算减少2.25 万元，降低 4.13%。主要原因是减少电费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

因公出国（境）团组数及0人数，公务用车购置数及保有0量，国内公务接待的批次0、人数0。“三公”经费预算数为 6.00万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元，公务接待费  0 万元。“三公”经费预算比2023年减少1.00 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位无政府性基金预算支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位无政府性基金“三公”经费支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门事业单位的机关运行经费财政拨款资金52.19万元，包括邮电费2.00万元、差旅费15.40万元、维护费2.00万元、培训费6.00万元、办公费3.00万元、专用材料费5.41万元、工会经费8.94万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出3.04万元。比2023年预算减少了2.25 万元，降低 4.13%。主要原因是减少了电费。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至目前，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车 1  辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是广播电视台外线的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 9个，资金1238.89万元，其中：中央转移支付资金 1238.89万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。（六）政府债务情况。

我单位无政府债务情况。

第四部分名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

(二)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(六)、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

(八)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

札达县广播电视台

2024年3月28日

电视台2024年重点项目绩效表.xlsx

广播电视台2024年预算公开报表.xlsx