阿里地区札达县托林镇2024年度

部门预算公开

2024年3月25日

目  录

第一部分  托林镇人民政府基本概况

一、主要职能

二、托林镇人民政府机构设置情况

第二部分  托林镇人民政府预算明细表

第三部分 托林镇人民政府预算数据分析

一、托林镇人民政府收支总体情况

二、托林镇人民政府收入总体情况

三、托林镇人民政府支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区札达县托林镇概况

一、主要职能

乡党委的主要职责
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；
2、负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；
3、领导本乡工作。研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会；
4、领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、新闻宣传等工作；
5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

   6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

   7、处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

政府工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、托林镇机构设置情况

此次预算公开单位为札达县托林镇人民政府。

暂无内设机构。

第二部分

阿里地区札达县托林镇2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区札达县托林镇2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

我单位2024年收支总预算2346.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2258.35万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转87.86万元；支出包括：一般公共服务支出1842.16万元、国防支出1.89万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出3.44万元、社会保障和就业支出224.76万元、卫生健康支出104.07万元、城乡社区支出6万元、农林水支出6.02万元、住房保障支出157.86万元。

二、部门（单位）收入总体情况

我部门2024年收入预算总量2346.21万元，同比增加34万元，主要原因是：上年结转资金。其中：上年结转87.86万元，占3.7%；一般公共预算拨款收入2258.35万元，占 96.3%。

三、部门（单位）支出总体情况

我部门2024年支出预算总量2346.21万元，同比增加 34万元，主要原因是：上年结转资金。其中：基本支出2152.03万元，占91.7%；项目支出194.18万元，占8.3%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

我部门2024年财政拨款收支总预算2346.21万元，同比增加34万元，主要原因是：上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2258.35 万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转87.86万元；支出包括：一般公共服务支出1842.16万元、国防支出1.89万元、外交支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出3.44万元、社会保障和就业支出224.76万元、卫生健康支出104.07万元、城乡社区支出6万元、农林水支出6.02万元、住房保障支出157.86万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门一般公共预算当年拨款2346.21万元,比2023年执行数（增加）34.01万元，主要原因：单位人数规模的变动、薪资调标、各类保险的增加等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共预算当年拨款2346.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1842.16万元，占78.8%；国防支出1.89万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出3.44万元，占0.1%；社会保障和就业支出224.76万元，占10.4%；卫生健康支出104.07万元，占4.4%；城乡社区支出6万元，占0.2%；农林水支出6.02万元，占0.2%；住房保障支出 157.86万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（托林镇）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务预算（款）行政运行（项）预算数为1842.16万元，比2023年执行数减少83.24万元，下降4.52%。主要是人员薪资调整、各项社保增加以及当年项目资金等原因。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为207.95万元，比2023年执行数减少53.43万元，下降20.44%。主要原因是人员岗位调整、县级财政事业经费等。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为2.71万元，比2023年执行数减少0.1万元，下降3.56%。主要是人员薪资调标。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为2.60万元，比2023年执行数增加1.18万元，增长83.10%。主要是人员薪资调标。

5.会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为9.1万元，比2023年执行数减少0.86万元，下降8.63%。主要原因是人员薪资调标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2023年预算支出数13.43万元；比2023年执行数减少3.78万元，下降21.96%。主要原因是人员岗位调整。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算支出数 90.65万元；比2023年执行数减少8.92万元，下降8.96%。主要原因是人员岗位调整。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出数157.86万元。比2023年执行数减少24.63万元，下降13.50%。主要原因是人员岗位调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2024年一般公共预算基本支出2152.03万元，其中：

人员经费2010.33万元，主要包括：工资性支出（基本工资188.89万元、津贴补贴1013.88万元、奖金96.90万元）、机关事业单位养老保险缴费207.95万元、城镇职工基本医疗保险缴费90.65万元、公务员医疗补助13.43万元、其他社会保险缴费14.42万元、职住房公积金157.86万元、医疗费12.31万元。

公用经费141.70 万元，主要包括：商品和服务支出122.12万元（办公费16万元、电费4.05万元、手续费0.07万元、邮电费1.57万元、差旅费49.12万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出9.05万元、工会经费25.26万元）。其他社会保障缴费（残疾人就业）19.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

我镇2024年“三公”经费预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少0.5 万元，下降2.86%，主要原因是严控制和压缩三公经费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出”。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门（单位）本级1家行政单位以及便民服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 141.7万元，比2023年预算减少3.5万元，下降2.41%。主要是减少办公经费、差旅费等原因。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有3车辆 辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置.

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金2258.36万元，其中：中央转移支付资金2258.36万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效管理目标23个，分别是：

1、强基惠民12.41万元，占年初项目支出预算总额的6.39%。

   2、托林镇基层党建经费0.99万元，占年初项目支出预算总额的0.51%。

   3、乡镇人大保障经费2023年1.66万元，占年初项目支出预算总额的0.85%。

   4、供养运行经费资金10万元，占年初项目支出预算总额的5.15%。

   5、局域网络租赁费资金4.32万元，占年初项目支出预算总额的2.22%。

   6、国企退休人员经费0.08万元，占年初项目支出预算总额的0.04%。

   7、托林镇政府大院、围墙、值班室维修资金8.77万元，占年初项目支出预算总额的4.52%。

   8、托林镇综合环境整治经费3.07万元，占年初项目支出预算总额的1.58%。

   9、托林镇食堂经费52万元，占年初项目支出预算总额的26.78%。

10、托林镇四旁植树及林长制经费2.45万元，占年初项目支出预算总额的1.26%。

   11、2023年托林镇基层政权建设资金0.38万元，占年初项目支出预算总额的0.20%。

   12、2023年度村级组织党建工作经费县级配套23.85万元，占年初项目支出预算总额的12.29%。

13、2022年村级组织党建工作经费（自治区承担部分）10万元，占年初项目支出预算总额的5.15%。

14、2023年护边员培训经费1.89万元，占年初项目支出预算总额的0.97%。

   15、公共文化服务体系建设2.44万元，占年初项目支出预算总额的1.26%。

   16、临时救助资金2.4万元，占年初项目支出预算总额的1.23%。

   17、国家通用语言文字推普奖励资金1.4万元，占年初项目支出预算总额的0.72%。

   18、中国农民丰收节活动奖励金0.5万元，占年初项目支出预算总额的0.26%。

   19、抵边搬迁服务保障经费7.02万元，占年初项目支出预算总额的3.61%。

   20、第二批国家通用语言文字推普奖励资金1.55万元，占年初项目支出预算总额的0.80%。

   21、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费（结转）1万元，占年初项目支出预算总额的0.51%。

   22、基层政权建设资金40万元，占年初项目支出预算总额的20.60%。

   23、全地区公共厕所运维管理经费6万元，占年初项目支出预算总额的3.09%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

我部门2024年预算无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 托林镇2024年部门预算公开报表.xlsx