中共札达县委政法委2024年度部门预算公开情况说明

中共札达县委政法委员会制

2024年 3月22日

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第一部分  县委政法委基本概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分    中共札达委政法委预算公开明细表

第三部分    中共札达委政法委预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：县委政法委基本概况

一、主要职能

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、负责对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安札达、法治札达建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保札达社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全县各政法部门工作的督查，统筹协调推动社会治安综合治理、维护社会稳定、“先进双联户”创建、扫黑除恶打非治乱、反邪教等工作，扎实有效开展。

5、组织开展全县政法调查研究，研究拟定政法工作的措施，及时向县委提出建议。掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

6、统筹协调推进全县政法信息化建设，研究分析政法信息基础设施攻建互享、互联互通和开放兼容的政策意见、指导政法各部门信息化平台建设工作。

7、监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

8、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。

9、组织开展重大政策措施安全风险评估，加强风险监测、预警、预防和危机管控；对重大政策措施、重大建设项目开展安全风险评估和审核报备工作。

二、部门机构设置情况

县委政法委机关编制为5名。部门领导职数4名（正科级2名、副科级2名），暂无内设机构。

第二部分： 县委政法委2024年度预算明细表（表格详见附件）

一：财政拨款收支总表；

二：一般公共预算支出表；

三：一般公共预算基本支出表；

四:一般公共预算“三公”经费支出表；

五：政府性基金预算支出表；

六：政府性支出预算“三公”经费支出；

七：部门收支总表县委政法委暂无内设机构；

第三部分：县委政法委2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

我部门2024年收支总预算1040.44万元,收入包括：一般公共预算拨款收入1040.44万元；上年结转5.28万元；支出包括：一般公共服务支出926.93万元、公共安全支出5.28万元、社会保障和就业支出48.14万元、卫生健康支出25.64万元、住房保障支出34.46万元。

二、部门收入总体情况

我部门2024年收入预算总量1040.44万元，与2023年收入总量490.28万元，同比2023年增加了550.16万元，占52.87%。主要原因是：由于机构改革的原因原，合并两家所有预算资金。其中：上年结转5.28万元， 占0.5%； 2024年一般公共预算拨款收入1040.44万元，占 100%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门支出总体情况

我部门2024年支出预算总量1040.44万元，与2023年支出总量516.41万元，同比2023年增加了518.75万元，占50.11%；主要原因是：由于机构改革的原因，合并两家单位所有预算资金列入我单位预算经费中。其中：基本支出547.24万元，与2023年基本支出350.64万元，同比2023年增加了196.60万元，占35.92%；项目支出493.20万元，与2023年项目支出165.77万元，同比2023年增加了327.43万元，占66.38%；主要原因是：因机构改革原因人员增加，项目资金增加（执勤点生活保障经费、本级维稳经费、维稳指挥中心电费），招聘县直重点部门招聘保安人员工资待遇。占66.38%。

四、财政拨款收支总体情况

我部门财政拨款收支总预算1040.44万元，与2023年财政拨款收支总量490.28万元，同比2023年增加了550.16万元，主要原因是：由于机构改革的原因，合并两家所有预算资金列入我单位的预算经费中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1040.44万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出926.93万元、一般公共安全支出5.28万元，外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出48.14万元、卫生健康支出25.64万元、住房保障支出34.46万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1040.44万元,与2023 年执行数增加了550.18万元，占52.87%。主要原因：由于机构改革的原因、合并两家单位的预算资金列入到政法委预算经费中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。（以下未改）

一般公共预算当年拨款1040.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出926.93万元，占89.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）政法事务（款）行政运行（项）预算数为926.93万元，与2023年一般公共服务支出490.28万元，比2023年执行增加了436.65万元，增长了47.1%。主要是：由于机构改革原因增加了人员、增加各类社保资金、增加了招聘保安人员的工资待遇。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），预算数为45.58万元，与2023年对机关事业单位基本养老保险基金的补助37.85万元，比2023 年执行数增加7.73万元，增长了16.96%。主要是由于机构改革原因增加了人员、导致我单位行政事业单位基本养老保险金增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾就业人（项），预算支出数为3.57万元，与2023残疾人就业保障金2.56万元，比2023 年执行数增加1.01万元，增长了28.29 %。主要是由于机构改革原因增加了人员、导致我单位的残疾人就业保障金增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险金补助（款）财政对保险工伤基金补助（项），预算支出数为0.57万元，与2023年财政对保险工伤基金0.21万元，比2023 年执行数增加0.36万元，增长了63.31%。主要是由于机构改革原因增加了人员、导致我单位的财政对生育保险金补助增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险金补助（款）财政对生育保险基金补助（项），预算支出数为4.55万元，与2023年财政对生育保险基金1.49万元，比2023 年执行数增加万元，增长了67.25%。主要是由于机构改革原因增加了人员、导致我单位的财政对工伤保险金补助增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），预算支出数为5.70万元，与2023年公务员医疗补助4.22万元，比2023 年执行数增加1.48万元，增长了25.96%。主要是由于机构改革原因增加了人员、导致我单位的公务员医疗补助增加。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险金的补助（款）财政对职工基本医疗保险金的补助（项），预算支出数为19.94万元，与2023年职工基本医疗保险的补助14.78万元，比2023 年执行数增加5.16万元，增长了25.89%。主要是由于机构改革原因增加了人员、导致我单位的职工基本医疗保险金的补助增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算支出数为34.46万元，与2023年住房公积金28.49万元比2023 年执行数增加5.97万元，增长了17.32%。主要是由于机构改革原因增加了人员、导致我单位的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出547.24万元，主要分为：

（一）人员经费：总计511.62万元，主要包括：工资性支出511.62万元，其中基本工资49.64万元、津贴补贴214.82万元、奖金20.41万元、机关事业单位养老保险缴费45.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.94万元、公务员医疗补助5.70万元、其他社会保险缴费2.56万元、其他工资福利支出116.14万元；住房公积金34.46万元、医疗费2.38万元。

（二）公用经费：总计35.62万元，主要包括：商品和服务支出35.62万元，其中办公费7.14万元、电费1.00万元、邮电费2.07万元、差旅费6.63万元、被装购置费、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出2.03万元、工会经费5.70万元、维修（护）费1.50万元，残疾人就业保障基金3.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00 万元，公车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。与2023年“三公”经费预算4.99万元，比2023年增加1.00万元，增长16.83%，主要原因是关于进一步提升基层治理体系和治理能力现代化水平，下乡次数多。

2024年因公出国（境）个团组、0人，公务用车购置辆0、保有量0，国内公务接待批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因： 我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。“三公”经费预算比2023年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：关于进一步提升基层治理体系和治理能力现代化水平，下乡次数多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关等1家行政单位以及中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.62万元，与2023年事业单位的机构运行经费财政拨款预算21.94万元，比2023年预算增加了13.68万元，增长38.40%。主要原因是：由于机构改革原因增加了人员、导致我单位的机关行政运行经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用途的车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金1040.44万元，其中：中央转移支付资金1040.44万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是:县级“双联户”户长补助资金；先进“双联户”创建评选工作经费；常态化扫黑除恶工作经费；地级“双联户”户长绩效补助资金；自治区级“双联户”户长补助资金；治安联防队员补助。资金1035.16万元；），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分：名词解释

对部门和单位专业性较强的名次进行解释。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金1040.44.万元，其中：中央转移支付资金1040.44万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理9个，分别是: 县级“双联户”户长补助资金；县级维稳经费；公安检查站、维稳执勤点生活保障经费；维稳指挥部、公安局指挥中心电费；先进“双联户”创建评选工作经费；常态化扫黑除恶工作经费；地级“双联户”户长绩效补助资金；自治区级“双联户”户长补助资金；治安联防队员补助。资金万元；），占年初项目支出预算总额的0%。

占年初项目支出预算总额的0%。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 政法委2024年预算公开报表.xlsx