中共札达县委组织部2024年度（部门）单位预算

中共札达县委组 织部

2024年3月28日

目  录

第一部分 中共札达县委组织部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中共札达县委组织部部门（单位）预算明细表

第三部分  中共札达县委组织部部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共札达县委组织部概况

一、主要职能

中共札达县委组织部承担全县党的组织体系建设；承担县委、人大、政府、政协换届选举的有关工作；负责全县党员教育管理和发展工作；负责组织开展党内教育活动、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全县各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；负责对县直和乡（镇）科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻落实中央、自治区和地区关于人才工作的方针政策、贯彻党和国家的知识分子政策并组织实施、负责全县干部教育培训工作、贯彻落实干部监督、审查的有关规定；负责县委管理干部的监督、审查工作，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风、负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作。

二、部门（单位）机构设置情况

中共札达县委员会组织部是县委主管全县组织工作的职能部门，为正科级。加挂县公务员局、县委老干部局、县直机关工作委员会的牌子。所属事业单位共计三个，分别为札达县委编办实名制管理中心、党员教育中心、干部人事档案室。札达县委党校为组织部归口管理事业，均为正科级建制。

第二部分

中共札达县委组织部2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

中共札达县委组织部2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

中共札达县委组织部收支总预算2509.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2260.30万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转249.12万元；支出包括：一般公共服务支出2198.59万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出184.07万元、卫生健康支出49.18万元、住房保障支出77.62万元。

二、部门（单位）收入总体情况

中共札达县委组织部收入预算总量2509.45万元，同比减少777.07万元，主要原因是：老干部治病路费的减少、地区本级配套基层党建工作的减少和体检费的减少。其中：上年结转249.12万元，占9.9%；2024年一般公共预算拨款收入2260.33万元，占90.1 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

中共札达县委组织部支出预算总量2509.45万元，同比减少777.07万元，主要原因是：老干部治病路费的减少、地区本级配套基层党建工作的减少和体检费的减少。其中：基本支出967.02万元，占38.53%；项目支出1542.43万元，占61.46%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算万2509.45元，同比减少777.07万元，主要原因是：预算项目的减少和体检费的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2260.33万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转249.12万元；支出包括：一般公共服务支出2189.59万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出184.07万元、卫生健康支出49.18万元、住房保障支出77.62万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2509.45万元,比2023 年执行数增加70.16万元，主要原因：办公楼维修项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2509.45万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2198.59万元，占86.01%；社会保障和就业支出184.07万元，占7.3%；卫生健康支出49.18万元，占1.9%；住房保障支出77.62万元，占3.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为734.81万元，比2023年执行数减少17.23万元，减少2.29%。主要是老干部治病路费的减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为469.38万元，比2023 年执行数增加222.87万元，增长90.41%。主要是乡村振兴专干以及村干部报酬待遇。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为994.39万元，比2023 年执行数减少381.3万元，减少27.71%。主要是乡村振兴专干以及村干部报酬待遇支出功能科目更改。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为102.07万元，比2023 年执行数增加14.37万元，增长16.38%。主要是人员工资上涨，基数上涨。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.97万元，比2023 年执行数减少0.07万元，减少6.7%。主要是人员调动，费用减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为1.28万元，比2023 年执行数增加0.73万元，增长132.72%。主要是人员工资上涨，基数上涨。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为4.47万元，比2023 年执行数增加0.67万元，增长17.63%。主要是人员工资上涨，基数上涨。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为75.29万元，比2023 年执行数减少0.58万元，下降0.7%。主要是人员调动，费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.24万元，比2023 年执行数增加0.44万元，增长6.47%。主要是人员工资上涨，基数上涨。

10. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为41.93万元，比2023 年执行数增加3.27万元，增长8.45%。主要是人员工资上涨，基数上涨。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为77.62万元，比2023 年执行数增加9.55万元，增长14.02%。主要是人员工资增长，基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出967.02万元，其中：人员经费896.72万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）599.07万元、机关事业单位养老保险缴费102.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.93万元、公务员医疗补助7.24万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）6.71万元、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费）56.25万元。

公用经费70.31万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、邮电费、差旅费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）62.47万元、工会经费11.24万元、其他社会保障缴费7.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是中共札达县组织部无“三公”经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因是中共札达县组织部2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

中共札达县组织部2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年中共札达县委组织部机关运行经费财政拨款预算70.31万元，比2023年预算增加3.56万元，增长5.06%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年3月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备台（套）0台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理41个，资金2401.31万元，其中：中央转移支付资金2401.31万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理41个，分别是：离退休干部慰问经费25万元；老干部疗养及外出考察学习费用86.8万元；村干部基本报酬待遇52.71万元；社区干部基本报酬待遇4.7万元；村级组织工作经费32万元；村民组长、副组长误工补贴22.08万元；基层党建工作经费50万元；村干部基本报酬（2）121.97万元；强基惠民经费320万元；党组织工作经费120万元；社区干部基本报酬21.12万元；作业组组长报酬16.7万元；村干部报酬（24）107.35万元；乡村振兴专干待遇资金160万元; 2020年藏西先锋红色阿里党建品牌资金（2022）23.13万元；村级组织工作经费（2022）7万元；2021年度、2022年度社区干部基本报酬待遇自治区承担部分资金3.37万元；2023年乡村振兴专干经费75.29万元；阿里地区村（社区）作业组组长报酬待遇资金（2022）16.7万元；全地区两新组织党员活动经费0.14万元；村任职选调生补助资金1.9万元；公务员年度考核奖励资金32万元；老干部活动经费16万元；村务监督委员报酬待遇9.09万元；乡村振兴专干人头经费8万元；县直派驻驻村工作保障经费23.46万元；第十二批驻村工作队生活补助33万元；五共五固活动经费2万元；选调生补助1.6万元；自治区村干部报酬待遇28.89万元；村干部报酬29.3万元；两新工委工作经费2.5万元；村作业组组长补助（2）1.05万元；社区干部基本报酬待遇经费（2）8.08万元；基层党建工作经费（2）18.76万元；党组织工作经费128万元；居务监督委员会成员补助2.21万元；到村任职选调生经费0.1万元；离任村（社区）干部补助（2）5.34万元；党内激励帮扶资金（23）1.03万元；党内激励帮扶（24-2）2.04万元，占年初项目支出预算总额的61.46%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年中共札达县委组织部无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2024年中共札达县委组织部无债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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 组织部2024年预算公开报表.xlsx