札达县统计局2024年度部门预算公开
- 索引号：xcxg/2024-00025
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- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：札达县统计局2024年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
札达县统计局2024年度部门预算公开
情况说明
2024年3月27日
目 录
第一部分 札达县统计局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 札达县统计局预算明细表
第三部分 札达县统计局预算数据分析
一、2024年部门收支总体情况
二、2024年部门收入总体情况
三、2024年部门支出总体情况
四、2024年财政拨款收支总体情况
五、2024年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、2024年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、2024年政府性基金预算支出总体情况
九、2024年政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
札达县统计局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区统计工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施社会经济调查和统计工作的中长期规划及年度计划，负责组织实施国家统计局、自治区统计局和地区统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、和部门的统计和国民经济核算工作。
2、在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。
3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国·民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供区内各市县基本统计资料，并进行对比、分析研究。
4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。
5、逐步建立，健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据网络。
6、组织指导统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职业资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。
7、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《西藏自治区统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。负责组织实施农村经济统计调查工作，准确、及时、全面地搜集、整理和提供农业生产和农村经济数据；对有关数据质量进行检查和评估，并进行预测、分析；指导全县农村统计工作、农村统计人员培训工作和农村统计网络建设工作；依法查处统计违法案件；承办县统计局交办的其他事项。
8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
（一）我单位下设事业单位1个，名称社会经济调查大队。
（二）人员编制情况
我单位编制3人，下设事业单位社会经济调查大队3人，目前在职7人，离休人员0人，退休人员0人。
（三）主要工作任务
1、贯彻执行国家、自治区统计工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施社会经济调查和统计工作的中长期规划及年度计划，负责组织实施国家统计局、自治区统计局和地区统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、和部门的统计和国民经济核算工作。
2、在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。
3、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供区内各市县基本统计资料，并进行对比、分析研究。
4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。
5、逐步建立，健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据网络。
6、组织指导统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职业资格的统一考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部教育培训工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。
7、依照《统计法》和《统计法实施细则》及《西藏自治区统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。负责组织实施农村经济统计调查工作，准确、及时、全面地搜集、整理和提供农业生产和农村经济数据；对有关数据质量进行检查和评估，并进行预测、分析；指导全县农村统计工作、农村统计人员培训工作和农村统计网络建设工作；依法查处统计违法案件；承办县统计局交办的其他事项。
8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
第二部分
札达县统计局 2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
札达县统计局2024年度部门预算数据分析
一、2024年度部门收支总体情况
我部门3024年收支总预算 307.10 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入301.68万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转5.42万元；支出包括：一般公共服务支出 5万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.20、卫生健康支出15.55、住房保障支出20.99万元。
二、2024年部门收入总体情况
收入预算总量 307.10 万元，同比增加129.93万元，主要原因是：2024年人员增加同时预算资金增加。其中：上年结转 5.42万元， 占0.02%；2024年一般公共预算拨款收入301.68万元，占0.98 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、2024年部门支出总体情况
我部门2024年支出预算总量 307.10 万元，同比增加129.93万元，主要原因是：2024年人员增加同时预算资金增加。其中：基本支出289.66 万元，占0.94%；项目支出 17.44 万元，占0.06%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
我部门2024年财政拨款收支总预算 307.10 万元，同比增加129.93万元，主要原因是：2024年人员增加同时预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 301.68 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 5.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 241.35 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 29.20 万元、卫生健康支出 15.55 万元、住房保障支出 20.99 万元。
五、2024年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2024年一般公共预算当年拨款 307.10 万元,比2023 年执行数增加79.21万元，主要原因：2024年人员增加同时预算资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门2024年一般公共预算当年拨款 307.10 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 241.35 万元，占0.79%；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、占 0 %；社会保障和就业支出 29.20 万元、占0.09 %；卫生健康支出 15.55 万元、占 0.05 %；住房保障支出 20.99 万元、占 0.07 %；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算数为241.35万元，比2023年执行数增加56.74 万元，增长0.31%。2024年人员增加同时预算资金增加。
2.社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为27.65万元，比2023 年执行数增加10.42万元，增长0.60%、2024年人员增加同时预算资金增加。
3.社会保障和就业支出 （类）残疾人事业 （款）残疾人就业 （项）2024年预算数为1.46万元，比2023年执行数减少0.08万元，减少0.05%，主要原因2023年人员减少，2024年残疾人就业补助是2023年人员工资来计算。
4.社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）2024年预算数为 0.35万元，比2023 年执行数,增加0.24万元，增长2.18%。主要原因是2024年人员增加同时预算资金增加。
5.社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）2023年预算数为1.21万元，比2023 年执行数增加0.46万元，增长0.61%。主要原因2024年人员增加同时预算资金增加。
6.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2024年预算数为 3.46万元，比2023 年执行数增加1.30 万元，增长0.60%。主要原因2024年人员增加同时预算资金增加。
7.卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2024年预算数为 12.10万元，比2023 年执行数增加 4.56 万元，增长0.60%，主要原因2024年人员增加同时预算资金增加。
8.住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项）2024预算数为 20.99，2023年执行数增加7.05万元，增长0.51%。主要原因2024年人员增加同时预算资金增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
我部门2024年一般公共预算基本支出307.10万元，其中：
人员经费 273.44万元，主要包括：基本工资28.72 万元、津贴补贴 131.30万元、奖金12.77万元、机关事业单位养老保险缴费27.65万元、职工基本医疗保险缴费12.09 万元、公务员医疗补助缴费3.46万元、其他社会保险缴费1.56万元、住房公积金 20.99万元 、其他工资福利支出 33.39万元、医疗费补助1.51万元。
公用经费 16.22万元，主要为商品服务支出，包括：办公费2.50万元、电费0.30万元、邮电费0.8万元、差旅费 6.54万元、工会经费 3.45万元、其他商品和服务支出 1.17万元、其他社会保障缴费1.46万元。
项目支出17.44万元，主要包括上年结余结转第五次经济普查经费5.42万元、第五次经济普查经费5万元、全区五经普“两员”补助经费4.5万元、遗属生活补助经费2.52万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
我部门2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0 万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是我部门2024年无一般公共预算“三公”经费。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年无政府性基金安排支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年无政府性基金“三公”经费安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门机关运行经费财政拨款预算16.22万元，比2023年预算（增加）4.43万元，（增长）0.37%。主要原因2024年人员增加同时预算资金增加。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金301.69万元，其中：中央转移支付资金 301.69万元，地方资金0万元。主要包括:工资性支出172.79 万元、其他社会保险费1.56万元、其他工资福利支出33.39万元、机关事业单位养老保险缴费27.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.10万元、公务员医疗补助3.46万元、住房公积金20.99万元、商品和服务支出12.76万元、工会经费3.46万元、在职干部职工体检费1.51万元；其中重点项目实行绩效目标管理 3个，分别是：张朋鹏遗属生活补助2.52万元、占年初项目预算总额的0.13%；第五次经济普查经费5.00万元、占年初项目预算总额的0.29%；全区五经普“两员”补助4.50万元占年初项目预算总额的0.26%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2024年预算无扶贫资金。
我部门2024年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
