阿里地区札达县底雅乡人民政府2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：xcxg/2024-00006
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- 发文机构：札达县财政局
- 名 称：阿里地区札达县底雅乡人民政府2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-03
阿里地区札达县底雅乡人民政府2024年度部门预算公开情况说明
2024年 3 月 22 日
目 录
第一部分
札达县底雅乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算机构设置情况
第二部分
札达县底雅乡2024年部门预算公开明细表
第三部分
札达县底雅乡2024年部门预算数据分析
一、2024年部门收支总体情况
二、2024年部门收入总体情况
三、2024年部门支出总体情况
四、2024年财政拨款收支总体情况
五、2024年一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、2024年一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、2024年政府性基金预算支出总体情况
九、2024年政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、2024年其他重要事项情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
西藏自治区札达县底雅乡人民政府概况
一、主要职能
1、底雅乡党委主要职责：
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律， 执行党中央、上级党组织及底雅乡党员代表大会（党员大会）的决议。
（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权并履行职责。
（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（五）加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。
（六）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关职能部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作。
（七）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。
2、底雅乡政府主要职责：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（二）编制底雅乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。
（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。
（四）推进政务、村（居）务公开；加强村镇规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
（五）做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益。
（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（九）保障少数民族的合法权利；尊重少数民族的风俗习惯。
（十）加强公共设施和公共服务体系建设；保障妇女儿童的合法权益；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。
（十一）指导、支持和帮助村民委员会工作。
（十二）县委、县政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
1、 底雅乡党委、底雅乡政府设下列5个内设机构（副科级）：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法办公室。
2、底雅乡党委、底雅乡政府设下列4个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）、文化服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。
第二部分
阿里地区札达县底雅乡人民政府2024年度 预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
阿里地区札达县底雅乡人民政府 2023年度部门预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 2383.74 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2383.74 万元。支出包括：一般公共服务支出1916.76万元、国防支出 0.11 万元、文化旅游体育与传媒支出4.00万元、社会保障和就业支出198.76万元、卫生健康支出92.01万元、农林水支出32.45万元、住房保障支出139.65万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 2383.74 万元，同比增加 536.69 万元，主要原因是：2023年结转结转资金和人员增加公用经费增加。其中：上年结转 337.48 万元， 占 14.16 %；2024年一般公共预算拨款收入 2046.27 万元，占 85.84 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 2383.74 万元，同比增加 536.69 万元，主要原因是： 2023年结转结转资金和人员增加公用经费增加。 。其中：基本支出 1890.35 万元，占 79.30 %；项目支出 493.4 万元，占 20.7 %；。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 2383.74 万元，同比增加536.69 万元，主要原因是： 2023年结转结转资金和人员增加公用经费增加。 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2046.27 万元、上年结转337.48万元。支出包括：一般公共服务支出1916.76万元、国防支出 0.11 万元、文化旅游体育与传媒支出4.00万元、社会保障和就业支出198.76万元、卫生健康支出92.01万元、农林水支出32.45万元、住房保障支出139.65万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 2383.74 万元,比2023 年执行数下降） 2053.19 万元，主要原因： 2023年执行数里包括各单位调剂的资金及存量资金 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 2383.74 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1916.76 万元，占 80.04 %；国防支出 0.11 万元、占 0.005%；文化旅游体育与传媒支出4.00万元、占 0.17 %；社会保障和就业支出198.76万元、占 8.34 %；卫生健康支出92.01万元、占 3.86 %；农林水支出32.45万元、占 1.36 %；住房保障支出139.65万元、占 5.86 %；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共支出 （类） 人大事务 （款） 行政运行 （项）2024年预算数为 3.00 万元，比2023年执行数（增加） 3.00 万元，(增长) 100 %。主要原因：去年县人大调剂的2023年乡镇人大工作经费（今年结转）。
2. 一般公共支出 （类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）2024年预算数为 1479.81 万元，比2023年执行数（增加） 111.34 万元，(增长) 8.13 %。主要原因：2023年结转结转资金和人员增加公用经费增加。。
3. 一般公共支出 （类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 一般行政管理事务 （项）2024年预算数为 151.3 万元，比2023年执行数（增加） 1094.62 万元，(下降) 87.86 %。主要原因： 2023年执行数里包括各单位调剂的资金剩余的151.3万元今年结转。
4. 一般公共支出 （类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 （项）2024年预算数为 223.99 万元，比2023年执行数（下降） 380.17 万元，(下降) 62.93 %。主要原因是2023年执行数里包括各单位调剂的资金剩余的151.3万元资金今年结转。
5. 一般公共支出 （类） 组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）2024年预算数为 55.42 万元，比2023年执行数（增加） 34.26 万元，(增长) 38.20%。主要原因是2023年执行数里包括各单位调剂的资金剩余的155.42万元资金今年结转。
6. 一般公共支出（类） 组织事务 （款） 一般行政管理事务 （项）2024年预算数为 2.00 万元，比2023年执行数（增加） 2.00 万元，(增长) 100%。主要原因是去年的抵边搬迁服务保障资金今年结转。
7. 一般公共支出 （类） 宣传事务 （款）行政运行 （项）2024年预算数为 1.25 万元，比2023年执行数（增加） 1.25 万元，(增长) 100%。主要原因是去年宣传部调剂公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）补助资金5%质保金今年结转。
8. 国防支出 （类） 国防动员 （款） 边海防 （项）2024年预算数为 0.11 万元，比2023年执行数（下降） 4.07 万元，(下降) 97.37 %。主要原因是去年国安办调剂护边员培训经费剩余0.11万元今年结转。
9. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文化和旅游（款） 文化活动 （项）2024年预算数为 4.00 万元，比2023年执行数（下降） 0.08 万元，(增长) 1.96 。主要原因是去年文化局调剂公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放经费今年结转。
10. 社会保障就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2024年预算数为 183.2 万元，比2023年执行数（增加） 11.79万元，(增长) 6.87 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
11. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 财政对失业保险基金补助 （项）2024年预算数为 2.56 万元，比2023年执行数（下降） 0.08 万元，(下降) 3.03 %。主要原因是去年年底增加事业人员 。
12. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）2024年预算数为2.29万元，比2023年执行数（增加） 1.22万元，(增长) 114.02 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
13. 社会保障就业支出 （类）财政对其他社会保险基金补助 （款） 其他对财政社会保险基金补助 （项）2024年预算数为 8.02万元，比2023年执行数（增加）0.52万元，(增长) 6.93 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
14. 社会保障就业支出 （类）其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项）2024年预算数为2.7万元，比2023年执行数（增加）1.9万元，(增长)237.5 %。主要原因是去年民政局调剂的临时救助资金今年结转。
15. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项）2023年预算数为 11.84 万元，比2022年执行数（增加） 0.98 万元，(增加) 9.02 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。
16. 卫生健康支出 （类）财政对职工医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2023年预算数为 80.17万元，比2022年执行数（增加） 5.18万元，(增加) 6.91 %。主要原因是人员工资增长，各大社保增长。。
17. 农林水支出 （类） 农业农村 （款） 农业生产发展 （项）2024年预算数为 5.7万元，比2023年执行数（增加） 5.7万元，(增加) 100 %。主要原因是去年农牧局调剂的春耕春播保障资金今年结转。
18. 农林水支出 （类） 林业和草原 （款） 森林资源培育 （项）2024年预算数为 25.99万元，比2023年执行数（增加） 48.02万元，(增加) 64.88 %。主要原因是去年自然资源局调剂的综合环境整治经费共99万剩余25.99万元今年结转。
19. 农林水支出 （类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 （项）2024年预算数为 0.76万元，比2023年执行数（下降） 91.55万元，(下降) 99.18 %。主要原因是自然资源局资金调剂的鲁巴村努巴组农牧民饲草库项目5%质保金今年结转结余）。
20. 住房保障支出 （类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）2023年预算数为 139.65万元，比2023年执行数（增加） 1.53万元，(增加) 1.11 %。主要原因是人员工资增长，单位部分交的公积金增长。
……
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 1890.35 万元，其中：
人员经费 1750.03 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资162.38万元、津贴补贴895万元、奖金87.64万元）、机关事业单位养老保险缴费183.2万元、城镇职工基本医疗保险缴费80.17万元、公务员医疗补助11.84万元、其他社会保险缴费12.86万元（失业保险2.56、工伤保险2.29万元、生育保险8.02万元）、其他工资福利支出166.06万元（个人取暖费18.77万元、休假探亲费94.42万元、其他工资福利支出52.87万元）、住房公积金139.65万元、医疗费11.23万元。
公用经费 140.32 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费8万元、电费6.29万元、邮电费0.44万元、差旅费28.2万元、会议费0.5万元、培训费7.73万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.56万元、公务用车运行维护费43.37万元、其他商品和服务支出8.27万元）、工会经费21.65万元、残疾人就业保障14.81万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为 48.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年增加 5.56 万元，压缩（增长） 12.82 %，主要原因是 去年新增了驻寺管辖区车辆经费 。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如：政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因： 。
（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年部门 1 家行政单位， 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 140.32 万元，比2023年预算减少（增加） 9.57 万元，（增长） 7.32 %。主要原因是 人员增加公用经费增加 。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 3 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 5 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置……。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16 个，资金 2046.27 万元，其中：中央转移支付资金 2046.27 万元，地方资金 0 万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是（食堂经费23万元；租赁费7.92万元；基层政权40万元；供氧运行经费10万元；公务接待室经费25万元；食堂保障经费50万元；）实行绩效目标管理 11个，分别是（工资性支出，资金 1145.01 万元；其他社会保险缴费12.86万元；其他工资福利支出166.06万元；机关事业单位养老保险缴费183.2万元；城镇职工基本医疗保险缴费80.17万元；公务员医疗补助11.84万元；住房公积金139.65万元；商品和服务支出118.67万元；工会经费21.65万元；在职干部职工体检费11.23万元；），占年初项目支出预算总额的 100 %。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（六）政府债务情况。
我单位无政府债务情况
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
