十二、主要名词解释 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的政策和法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设中长期发展规划，提出住房和城乡建设建议。

2.负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责县保障性住房建设管理指导工作。拟订公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。

3.负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革。拟订住房建设规划并指导实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。

4.负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织实施工程建设地方标准，制定发布工程建设统一定额和行业标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.负责房地产市场监督管理工作。组织拟订房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理物业服务管理等的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收补偿工作。

6.负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程消防设计审查验收。

7.负责指导城市建设。拟订城市建设的规划并指导实施。负责组织城市(镇)总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设安全和应急管理。指导全区建设工程防灾减灾的综合管理。指导城污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。指导城市地下空间的开发和利用。负责全县城镇燃气监管工作。

8.负责指导村镇建设。拟订村镇和小城镇建设政策、规，划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导重点镇的建设。

9.负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作，制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

（二）机构设置情况

我单位现设  0  个科室。

（三）主要工作任务

贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责县保障性住房建设管理指导工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革。拟订住房建设规划并指导实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入5059149.70元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少9860723.18元，下降   66.09 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出5059149.70元，同比减少9860723.18元，下降 66.09%。其中：安排基本支出   3519673.70元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少1143699.18   元，下降24.53 %，主要原因是一般公共服务支出增加；项目支出1539476.00 元，同比减少8717024.00元，下降    84.99%，主要原因 2021年度项目减少。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项），2021年预算支出数5059149.70元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 318619.91 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 1401.15 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 3982.73 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 13939.61 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 55537.78 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 159309.96 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 266851.00 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费3108052.45元，主要包括：基本工资435084.00元、津贴补贴1567378.44元、奖金165947.87元、机关事业单位基本养老保险缴费318619.91元、城镇职工基本医疗保险缴费159309.96元、公务员医疗补助缴费55537.78元、失业保险1401.15元、工伤保险3982.73元、生育保险13939.61 元、住房公积金266851.00元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、临时工工资120000.00元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助134682.00元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共276929.25元，其中：办公经费0 元、办公费28600.00元、水费0 元、电费0元、邮寄费0 元、电话通讯费13800.00元、取暖费51480.00   元、差旅费143000.00元、工会经费40049.25元、福利费0  元、培训费 0 元、公务接待费0 元、公务用车运行维护费0  元、维修（护）费0元、食堂补助0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2020年“三公”经费预算0 元，同比增加/减少 0 元，上涨 0 %。

   （一）因公出国（境）费

      我单位2019年预算因公出国（境）费0 万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次人因公出国（境）。

      （二）公务用车运行维护费

   我单位2020年预算公务用车运行维护费共  0  元，同比增加 0 元，上涨  0  %。2020年公务用车购置费预算  0  元，同比增加  0  元，上涨  0  %。2020年公务用车运行费预算  0  元，同比增加 0 元，上涨   0  %。

    （三）公务接待费

      我单位2019年预算公务接待费  0  元，2020年预算公务接待费  0  元，预计接待  0  批次  0  人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位无政府采购。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2020年车辆保有量  0  辆，2019年车辆保有量  0  辆，同比(增加/减少)  0  辆，原因是  我单位无车辆  。

   八、政府性基金预算情况说明

   我单位无政府性基金预算。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 2 个，涉及一般公共预算拨款1539476.00元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目0 个，涉及一般公共预算拨款 0万元。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金。

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

    2021年住建局预算公开表.xls
   

    

    

    

   札达县住房和城乡建设局

   2021年7月7日