第一部分

西藏自治区札达县文化（文物）局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关文化工作的方针政策、法律法规、行业标准及有关地方性法规制度，研究拟订全县文化、旅游工作的政策措施。

2、统筹协调全县文化事业、文化产业发展，拟订全县文化发展的中长期规划和年度计划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体制机制改革，推进文化相关产业整合发展。

3、指导管理全县文化活动，指导全县文化设施和基层文化设施建设等工作。

4、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。

5、指导、推动全县文化、旅游科技创新发展，推进旅游、文化行业信息化、标准化建设。

6、推进全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化资源的保护、传承、普及和振兴。指导管理全县文化信息资源共享工程和古籍保护工作，组织全县群众文化活动。

8、统筹协调和监督指导全县文化文化市场发展，对文化市场经营进行行业监管，推进全县文化行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范文化市场。

9、贯彻执行党的文物工作方针、文物保护法律法规，拟订全县文物发展规划并组织实施；协调指导全县文物保护工作，管理和指导全县文物修缮及保护设施建设；履行文物执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

10、负责全县文化遗产申报保护管理及监督工作，指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调查；承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位推荐工作。

11、指导全县文物业务工作，指导和推动全县文物信息化、标准化建设工作，促进文物保护科技成果转化和推广。

12、指导县文学艺术界行业协会工作。

13、制定全县文化系统人才规划并组织实施。

14、根据职能对接地区文化局，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

15、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为札达县文化（文物）局机关。

（一）札达县文化（文物）局内4个行政机构（正科级），分别为：文化局、文物局、文化市场综合执法大队、文化服务中心 。

（二）札达县文化（文物）局所属 1 个事业单位（正科级），分别为： 文化服务中心 。

第二部分

阿里地区札达县文化（文物）局2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区札达县文化（文物）局2023年部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算1303.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1303.44万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、 文化旅游体育与传媒支出 1185.02万元、社会保障和就业支出 54.39 万元、卫生健康支出 27.89万元、住房保障支出 36.14万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算1303.44万元，其中：一般公共预算拨款收入 1303.44 万元，占100%；上年结转 0 万元，占 0  %。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算 1303.44万元，其中：基本支出 491.81元，占37.73%；项目支出 811.63 万元，占62.27%；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 1303.44 万元。收入为一般公共预算拨款1303.44万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1303.44 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出1185.02 万元、社会保障和就业支出 54.39 万元、卫生健康支出 27.89 万元、住房保障支出 36.14 万元、上年结转按原渠道支出 万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款1303.44万元,比2022年执行数（增加）326.92 万元，主要是增加人员及工资增资,导致相关经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 1303.44 万元，占 100 %；文化旅游体育与传媒支出 1185.02 万元，，占 90.91 %；社会保障和就业支出 54.39万元，占4.23 %；卫生健康支出 27.89 万元，占 2.39 %；住房保障支出36.14万元，占3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1  文化旅游体育与传媒支出  （类） 文化和旅游 （款） 行政运行 （项）2023年预算数为 475.32万元，比2022 年执行数（增加） 176.03 万元，(增长) 58.81 %。主要是增加人员及工资增资,导致相关经费增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文化和旅游 （款） 艺术表演团体 （项）2023年预算数为100 万元，比2022年执行数（减少） 16万元，(减少) 13.79 %。主要是减少艺术团表演人员。

3. 文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游 （款）   文化活动 （项）2023年预算数为 227.62 万元，比2022年执行数（减少） 155.5 万元，(减少)40.58 %。主要是今年各乡镇文化活动经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出 （类） 文物 （款）文物保护（项）2023年预算数为 382.08万元，比2022年执行数（增加） 298.08 万元，(增张)35.49 %。主要是今年我县各乡镇文物保护维修项目多。

5. 社会保障和就业支出 （类）  社会保障和就业支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2023年预算数为 47.37 万元，比2022 年执行数（增加） 8.74万元，(增张) 22.62 %。主要是今年单位增加人员，导致相关经费增长。

6、社会保障和就业支出 （类） 残疾人事业（款） 残疾人就业 （项）2023年预算数为 3.67 万元，比2022 年执行数（增加）0.7万元，(增张) 23.57 %。主要是今年单位增加人员，导致相关经费增长。

7、 社会保障和就业支出 （类） 财政对失业保险基金的补助（款） 财政对其他社会保险基金的补助 （项）2023年预算数为 0.68万元，比2022年执行数（增加） 0.18 万元，(增张)0.36 %。主要是上年文化旅游社保经费一起，今年单位分开，导致经费下降。

8. 社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）2023年预算数为 0.59万元，比2022 年执行数（增加） 0.11万元，(增长)0.19 %。主要是今年单位增加人员，导致相关经费增长。

9. 社会保障和就业支出 （类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）2023年预算数为 2.07 万元，比2022年执行数（增加）0.38 万元，(增长) 22.49 %。主要是增加人员及工资增资，导致相关经费增长

10.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助 （项）2023年预算数为4.2万元，比2022年执行数（增加）0.21 万元，(增长) 0.53 %。主要是今年单位增加人员，导致相关经费增长。

11.卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为23.69万元，比2022年执行数（增加）4.37 万元，(增长) 22.62 %。主要是今年单位增加人员，导致相关经费增长。

12.住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.14万元，比2022年执行数（增加） 6.65 万元，(增长)22.55 %。主要是今年单位增加人员，导致相关经费增长。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出 491.81 万元，其中：

人员经费 449.6 万元，主要包括：基本工资 48.52万元、津贴补贴225.44 万元、奖金 22.13 万元、机关事业单位养老保险缴费 47.37 万元、职工基本医疗保险缴费 23.69 万元、公务员医疗补助缴费 4.20 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.35 万元、住房公积金 36.14万元、其他工资福利支出 35.74 万元、医疗费补助 3.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 42.2 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 5.9万元、电费 3.2 万元、邮电费 1.92 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 5.92万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、残疾人就业保障资金 3.67 万元、其他商品和服务支出 2.27 元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为 4.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 4.33 万元，比2022年增加 0 万元，增长 0 %；公务接待费 万元，比2022年减少 0 万元，下降 0 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无变动。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少 0 万元，主要原因：无

我部门2023年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款公用经费预算 42.2万元，比2022年预算增加 8.36 万元，增长 24.70 %。主要原因：主要是今年我单位公用经费里增加了残疾人就业保障金、人员增加导致差旅费等相关费用增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 25个，资金 1303.44 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 0 ，资金 0万元；……），占年初项目支出预算总额的 0 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件： 文化局2023年部门预算公开表-1.xlsx